加油站安全标准化自评报告

XXXXX加油站安全标准化自评报告企业名称：XXXXXX企业地址：XXXXXX电话：XXXXXXX传真：邮编：XXXXX自评组长：XXXXX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX自评日期：XXXX年XX月XX日自评情况概述：1、自评目的了解XXXXXXXXXX加油站现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，查找符合项与不符合项。2、自评范围XXXXXXXXXX加油站内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在XXXXXXXX加油站管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。3、自评准则1）国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》；2）XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号；3）相关法律、法规、标准、规范。4、企业的基本情况XXXXXXXX加油站位于XXXXXXXXX，为原址改扩建的加油站。XXXXXXXX加油站建于2005年，由于加油站较早，一直未取得危险化学品经营许可证，考虑到安全及库存方面的因素，决定对该加油站进行原址改扩建，并于2011年7月12日经XXX商务局同意原址改扩建，并出具了《XXX商务局关于XXXXX加油站改扩建的批复》（X市商【2011】89号）。加油站于2012年5月11日取得XX市安全生产监督管理局核发了危险化学品经营许可证，证号：X安经（甲）字【2012】0154号，有效期至2015年5月10日。加油站法人代表（站长）：XXXX，安全员:XXXX都取得安全管理资格证；加油站持有XXXXXXXXX工商行政管理局注册办理的企业营业执照，持有由XX省商务厅发给的成品油零售经营批准证书。XXXXXXX加油站主要设备有：现有埋地油罐X座（0#柴油罐XX立方米X座、93#XX立方米X座）；加油机X台、加油亭X座、营业室、休息室及相关附属设施。加油站属于X级站。XXXXXXXX加油站东面为空地，东北面为XX，南面为XXXXX，杂物房南面为XXXX，西面为XXXXXXX，西北面为XXXXXX，北面为XXXXXX，水池北面为堆放杂物的仓库。加油站XXXXXXX内部加油站，不对外营业。加油站内无电力线和通讯线通过，安全距离内无重要保护目标。5、安全标准化工作开展情况根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。XXXXXXXX加油站开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以加油站自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：1）2012年1月成立了以负责人为组长的安全标准化工作领导小组。2）2012年1月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。3）2012年1月对加油站安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。4）2012年1月～3月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。（1）拟定体系文件架构。（2）制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。（3）确定了安全生产方针目标。（4）完成危险有害因素辨识和风险评价。（5）识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。（6）编制了相关文件。5）2012年4月完善标准化文件（1）理顺了管理体系的结构，确定体系文件。（2）增加、补充和修订了相关文件。6）2012年4月～7月试运行与自评（1）进行运行前培训，以提高加油站员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。（2）对自评员进行培训。（3）开展自评，自评中不符合项的整改。（4）编制自评报告。6、对照《考评导则及考核细则（试行）》七个A级要素评价情况按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，加油站自评组于2012年7月19日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对7个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分82分；A2得分83分；A3得分80分；A4得分85分；A5得分86分；A6得分81分；A7得分79分。具体评价情况如下：1）负责人与职责：主要负责人的责任明确、结合加油站情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。2）法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对加油站的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。3）培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了加油站的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。4）站房、设施管理与安全防火间距：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，加油站员工基本掌握安全信息，已完善和细化了生产现场管理制度及设备设施的安全检修，在日常生产活动中加油站能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项台帐应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。5）作业安全：加油站设置了安全警示标志，制定了作业许可证，各项作业环节的安全是加油站安全生产工作和监管的重点，加油站按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。6）事故应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，加油站特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。7）检查与自评：加油站建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2012年7月加油站安全标准化运行自评小组对加油站安全标准化实施情况进行了自评，由于加油站的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对加油站安全生产管理工作是个全面的检验，需在以后的工作中逐步落实完善。7、下一步努力方向1）加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2）采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3）加大安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4）各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。在安全标准化三级水平考核通过的基础上，加油站争取在2—3年内按照安全标准化的要求，持续改进，使加油站的安全管理水平再上一个台阶。自评结论：加油站安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，自评考核得分：83.15分。加油站决定申请危险化学品从业单位安全标准化X级达标企业，接受考核机构的考评。XXXXXXXX加油站安全标准化自评表自评得分：83.151.1负责人与职责（100）（自评得分82分）权重系数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合项备注1.1.1负责人1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。53落实不到位2.主要负责人应组织实施安全标准化、建设加油站安全文化。53会议记录不全3.主要负责人应定期（季、月、重大节日）组织标准化活动。105记录不全4.坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合加油站实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。53部分员工不了解安全生产方针和目标1.1.2机构设置和职责1.建立领导小组，设置安全生产管理机构或或配备1名以上专职“或兼职”安全生产管理人员。10102.加油站应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。1010会使用灭火器3.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责。15154.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1510未进行定期考核1.1.3安全生产投入及工伤保险1.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。10按规定提取2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。53安全费用记录不完善。3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。554.依法缴纳安全生产风险抵押金或者安全生产责任保险。55合计821.2法律法规与管理制度（100）（自评得分83分）权重系数0.15考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.2.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，及时识别和获取，并定期进行更新。106未定期进行更新2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。105无法律法律宣传教育记录1.2.2符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。551.2.3安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。规章制度至少包括：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产奖惩管理；（5）管理制度评审和修订；（6）安全培训教育；（7）特种作业人员管理；（10）隐患治理；（11）重点部位、区域管理。（12）事故应急救援预案演练管理；（13）用火、用电、破土、高空、受限空间作用安全管理，包括禁烟管理；（14）消防管理；（15）值班管理；（16）安全检查管理；（17）防雷、防静电、电气设备管理；（18）电器线路的检查管理；（19）设备器材维护管理；（20）劳动防护用品（具）和保健品管理；（21）作业安全管理；（22）职业健康管理；（23）自评等。4640安全生产规章制度基本健全1.2.4操作规程及修订1.建立加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程。1412内容基本完善。2.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有关性和适用性。553.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程；554.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。55合计831.3培训教育（100）（自评得分80分）权重系数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.3.1培训教育管理1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1510加油培训内容基本完善2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。553.建立从业人员安全培训教育档案。105未健全人员档案4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。555.确定终身教育的观念和全员培训目标，