万科成本数据库汇报

成都万科成本数据库汇报20120926成都公司成本管理部汇报内容成本数据库开发目的成本数据库软件化开发工作进展数据库主要功能模块数据库主要业务流程介绍数据库在成本对标工作中的应用途径成本数据库目前存在问题及待改进方向统一数据标准。建立同一个数据源（数据仓库），统一子目编码和项目特征，解决成本数据在形成、归档、分析的格式和平台的统一，数据信息纵横可比。指标数据统一管理。实现各合同类型指标的自动提取计算与集中管理，为目标成本编制、模拟清单的准确性、成本适配等提供基础数据支持。数据信息可比，防范专业风险。标准化是前提，尽可能降低专业质量成果对于个人能力的过度依赖，减低个人工作的专业风险。工作管理提效。以招评标模块为例，实现工程量清单格式的统一，解决清单的形成，回标文件的评标，借助电算化的力量，解决评标盲点和漏点，迅速反馈差异，供评标分析。成本数据对标和趋势分析。对于历史和市场数据的分析、修正，使得数据分析在同一个可比平台完成，提高对合同造价和目标成本的精确度。跟踪市场信息。与市场信息、政策信息接轨，努力提高价格信息的动态管理。成本数据库开发目的成本数据库开发目的可实现的功能方向：确保开发过程中形成的有效合同价格文件及成本指标性数据信息的集中可靠归档，便于导入；完成归档信息的指标数据快速提取计算，着力提高成本人员综合分析效率，解决目标成本技术经济指标的来源可靠性问题，并通过不同时间段的子项数据（如砌体及人工、材料）进行价格走势分析；完成采购招标文件的标准化，确保不同项目间数据来源统一、招标子项格式特征统一、招标结果可比，并重点实现经济标的人机辅助评标功能；完成各类市调信息和政策文件信息的导入，以便成本人员在招标、比价、限价时，及时跟进市场价格信息；实现归档、招评标、比价限价数据信息可追溯。实现产品指标、价格构成等成本数据的对标分析。成本数据库软件化开发工作进展数据库开发原计划2011年3月-6月：源数据（最近三个合同清单）收集与整理，4个统一：统一表头格式、统一项目特征、统一清单子项编码、统一综合单价构成2011年5月-8月：整理原始数据、软件化准备：制订计算规则和计算公式，制订市场价格与系统参考价修正的方式，模拟软件生成2011年9月-12月：成本数据库软件化开发：实现数据提取、筛选、分析、导出、导入功能。采用EAS接口并开发，与金蝶成都研发中心合作2012年1月-3月：成本数据库评测试运行。2012年4月-6月：成本数据库的完善和总结（操作手册等）。目前工作进展2012年5月：数据库开发工作基本完成；2012年6月：对完成的功能进行总体测评并录入历史清单：在过程中发现特殊合同类型相对普通合同类型在指标分析、查询方面存在功能缺失，同时门窗类合同存在数据库由于内存溢出导致无法保存等问题，经过沟通金蝶承诺在2012年8月底之前完成功能的调整；2012年7月：成本数据库在成都公司成本部正式上线；2012年8月-9月：验收金蝶公司功能完善成果，完成数据库的总结工作（操作手册等）基础资料管理战略采购管理招标清单管理归档合同管理限价单管理价格走势分析将产品类型、合同项目编码进行统一管理与维护，确保基础资料的标准化和唯一性；导入战略清单并设置相应供应商、调价模式供分项目合同引用并生成合同要素。1、有施工图：筛选标准清单模板项目，通过历史清单生成控制价并导出招标清单。2、无施工图：调用历史清单，通过建筑面积比例进行模拟工程量计算，再次选择历史清单价格生成控制价。确认合同清单的最终状态，确保只有归档后的正式版本才能被调用来生成控制价、模拟工程量及走势分析；对限价单进行统一管理，统一各项目同类限价单水平并将限价单补充至标准清单模板；调用同样产品类型、不同历史时期归档合同进行价格走势分析；合同评标管理导入投标清单，系统自动筛选出偏离值较大的指标并进行经济标评审。市调信息查询要素指标查询对合同要素表中指标进行统一管理，便于快速查询、分析。1、对市场调研数据进行统一维护，并提供市场价格趋势分析。2、建立统一的政策信息查询平台。数据库主要功能模块数据库主要业务流程介绍—主界面说明：•目前，成本数据库主要由基础资料、战略采购管理、招标清单管理、合同评标管理、归档合同管理、限价单管理、价格走势分析、要素指标查询、市调信息查询以及特殊合同十个操作部分组成，如上图树状结构图示。数据库主要业务流程介绍——战略采购合同说明：•适用于总包、消防等战略和集采项目合同清单，并据此生成分项目合同清单的合同类型；•该流程运行的主要关注点：基础资料中合同项目编码唯一、同合同类型清单表头统一、调差定义准确、导入的战略清单数据无误。•难点：集团战略合同格式不统一。数据库主要业务流程介绍——招标清单与评标管理说明：•主要适用于通过招标流程确定单位的合同类型。•可实现相同类型合同之间的单价对标、经济指标对标。•该流程运行的主要关注点：基础资料中相同项目特征的合同清单项目编码唯一、标准清单库新增子项的维护、统一评标模板。说明：•适用于同产品类型同一项目编码的清单子项、限价单之间的横纵向对比分析。•可实现相同项目特征子项的综合单格之间的单价对标与纵横向走势分析。•该流程运行的主要关注点：基础资料中合同项目编码唯一、限价单格式与对应的合同类型一致。数据库主要业务流程介绍——价格走势分析说明：•适用于同合同类型、产品类型的合同之间的指标横向对比。•可实现相同合同类型、相同产品之间的技术、经济指标对标分析。•该流程运行的主要关注点：提取数据指标、各合同类型对应的合同要素表的建立和维护、清单编制时须区分产品类型编制。•自定义指标及合同要素表各合同横向对比并生成报表功能正在完善中。数据库主要业务流程介绍——指标数据分析说明：•适用于同合同类型及项目编码的市调清单项目横纵向对比、政策信息查看。•可实现相同项目特征子项的综合单价之间的组成价格对标，包括市场价格与合同价格对标。•该流程运行的主要关注点：统一市调模板及项目编码、造价信息文件、政策文件定期维护（包括格式转换、导入等）、市场价格时间走势分析、趋势辅助判断。数据库主要业务流程介绍——市场政策信息数据成本数据库在成本对标工作中的应用途径价格数据对标：以4个统一为基础，可以通过以下模块功能完成：模块1【招标清单编制】-【参考价/控制价生成】——可实现相同合同类型、相同产品之间的综合单价对标分析模块2【价格走势分析】——可实现合同/市调信息中相同项目特征子项的综合单价对标分析模块3【市调政策信息】——可实现市调价格信息中组价构成与纵横向的价格对标产品指标对标：可为目标成本、方案测算、成本适配中量价指标提供基础数据支持：模块1【指标数据分析】-【合同要素表】——可实现相同产品类型之间的技术、经济指标对标分析模块2【归档合同管理】-【合同要素表】——合同清单归档时自动提取要素指标，可实现相同合同、产品类型之间的技术、经济对标分析第一阶段上线合同类型总包合同、消防合同、基坑支护合同、抗浮锚杆合同、铝合金塑钢合同、保温合同、土方合同、桩基合同、地暖合同、新风合同、pvcppr合同、绿化工程合同、硬景工程合同、成品天沟落水管合同、电线电缆合同、入户门合同、钢筋合同、混凝土合同、防水材料合同、防火卷帘门合同、风口风阀合同；目前存在问题系统的权限设置始终未达到万科的要求；门窗类合同在数据量较大的情况下，导入、保存以及修改时间很长；战略合同与分项目合同清单格式均引用基础资料中的设置的清单模板，无法在合同清单编制界面进行模板页签的增加或删除；市调数据及市场政策信息无法实现与合同信息之间的对比分析；特殊合同转换成通用合同过程较复杂；招标清单导入后不能进行评标；精装修合同经讨论，目前的呈现方式还不满足上线要求；电线电缆合同逆向操作无法实现即：所有数据录入完毕之后再次修改数据，系统无法再次计算。待改进方向系统性能优化；各种操作细节完善；实现市调数据、政策信息文件与合同功能模块之间的跨模块引用；特殊合同实现指标对比等功能的方式能更加简便。成本数据库目前存在问题及待改进方向