漯河源汇区植物保护植物检疫站

漯河市源汇区植物保护植物检疫站2017年度部门决算二〇一八年十月目录第一部分漯河市源汇区植物保护植物检疫站概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、运算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分漯河市源汇区植物保护植物检疫站概况一、部门职责1、开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，及时准确发布病虫信息，为各级领导提供防治决策依据；组织并指导全区开展大面积农作物病虫草鼠防治工作，确保其危害损失率控制在允许指标以下。2、贯彻执行《植物检疫条例》，行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情监测普查、制定防控措施，防止危险性病虫草害的传播蔓延。3、积极开展植保社会化服务，推进专业化统防统治工作，建立健全专业化服务组织，扩大专业化防治面积，不断提高专业化服务水平。4、搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药；探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业增产、农民增收当好参谋。5、负责对农民进行植保技术培训，开展技术宣讲，指导农民科学合理使用农药，并提供植保技术咨询、信息服务，力争把植保技术普及到千家万户。二、机构设置纳入漯河市源汇区植物保护植物检疫站2018年度部门决算编制范围的单位共1个，即漯河市源汇区植物保护植物检疫站事业单位。内设、测报室、检疫室、农药室等。漯河市源汇区植物保护植物检疫站共有人员编制数28人，其中：事业编制28人；实有人数26人，其中在职职工23人，离退休人员3人。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1161.81一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入612.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3525.099九、医疗卫生与计划生育支出367.9310十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39158.1913十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23173.81本年支出合计50191.20用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2524.80年末结转和结余527.412653总计27198.61总计54198.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计173.81161.810.000.000.000.0012.00208社会保障和就业支出23.3823.380.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休21.7521.750.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2518.250.000.000.000.000.002080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助3.503.500.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1.631.630.000.000.000.000.002082701财政对失业保险基金的补助0.810.810.000.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.230.230.000.000.000.000.002082703财政对生育保险基金的补助0.580.580.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.937.930.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.937.930.000.000.000.000.002101101行政单位医疗5.955.950.000.000.000.000.002101102事业单位医疗1.981.980.000.000.000.000.00213农林水支出142.50130.500.000.000.000.0012.0021301农业142.50130.500.000.000.000.0012.002130104事业运行142.50130.500.000.000.000.0012.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计191.20191.200.000.000.000.00208社会保障和就业支出25.0925.090.000.000.000.0020805行政事业单位离退休23.4523.450.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2518.250.000.000.000.002080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助5.215.210.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1.631.630.000.000.000.002082701财政对失业保险基金的补助0.810.810.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.230.230.000.000.000.002082703财政对生育保险基金的补助0.580.580.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.937.930.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.937.930.000.000.000.002101101行政单位医疗5.955.950.000.000.000.002101102事业单位医疗1.981.980.000.000.000.00213农林水支出158.19158.190.000.000.000.0021301农业158.19158.190.000.000.000.002130104事业运行158.19158.190.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1161.81一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3525.0925.090.009九、医疗卫生与计划生育支出367.937.930.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出39146.19146.190.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22161.81本年支出合计49179.20179.200.00年初财政拨款结转和结余2324.80年末财政拨款结转和结余507.417.410.00一般公共预算财政拨款2424.8051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27186.61总计54186.61186.610.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计179.20179.200.00208社会保障和就业支出25.0925.090.0020805行政事业单位离退休23.4523.450.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2518.250.002080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助5.215.210.0020827财政对其他社会保险基金的补助1.631.630.002082701财政对失业保险基金的补助0.810.810.002082702财政对工伤保险基金的补助0.230.230.002082703财政对生育保险基金的补助0.580.580.00210医疗卫生与计划生育支出7.937.930.0021011行政事业单位医疗7.937.930.002101101行政单位医疗5.955.950.002101102事业单位医疗1.981.980.00213农林水支出146.19146.190.0021301农业146.19146.190.002130104事业运行146.19146.190.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省漯河市源汇区植保植检站金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出168.91302商品和服务支出9.33310其他资本性支出0.9730101基本工资68.7830201办公费0.8931001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.7731002办公设备购置0.0030103奖金5.5830203咨询费0.0031003专用设备购置0.9730104其他社会保障缴费9.5630204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资61.5330206电费4.4131007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费23.4530207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴