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标题字人事行政中心目录5月份人事异动章节015月份人事招聘章节025月份行政费用章节03章节042016年5月份工作总结章节052016年5月份工作计划015月份人事异动人员异动分析—每月出勤率对比月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月出勤率78%57%79%86%88%78%57%79%86%88%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%123456789101112图表标题出勤率人员异动分析—每月人员异动情况月份123456789101112项目离职率19.83%7.48%20.00%12.43%10.15%增长率0.83%22.45%27.27%14.79%23.35%19.83%7.48%20.00%12.43%10.15%0.83%22.45%27.27%14.79%23.35%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%123456789101112离职率增长率人员异动分析—人员异动情况备注:以上数据统计截止2016年5月31日,期初人数为169人,期末人数为197人.序号部门离职人数调出人数新进人数调入人数净增长人数在职总人数人员增长率离职率备注1财务中心10100425.00%25.00%2运营中心207052825.00%7.14%3行政人事中心10100812.50%12.50%4品质中心607012429.17%25.00%6制造中心702501810823.15%6.48%含维修11人7分析中心1000-190.00%11.11%8研发中心20301933.33%22.22%14销售中心00202728.57%0.00%含客户部2人合计:2004602619723.35%10.15%人员异动分析—人员异动情况分析:5月份人员增长率比4月份高出8.56%,主要为普工、搬运工和品管人员增加;离职率较上月稍有降低。25.00%25.00%12.50%29.17%23.15%0.00%33.33%28.57%23.35%25.00%7.14%12.50%25.00%6.48%11.11%22.22%0.00%10.15%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%财务中心运营中心行政人事中心品质中心制造中心分析中心研发中心销售中心异动分析图人员增长率离职率025月份人事招聘人员异动分析—05月份各部门新进人员比例分析部门新进人数行政人事中心1运营中心7销售中心2制造中心25品质中心7研发中心3工程部0财务中心1分析中心0合计46行政人事中心2%运营中心15%销售中心4%制造中心55%品质中心15%研发中心7%工程部0%财务中心2%分析中心0%新进人员分析行政人事中心运营中心销售中心制造中心品质中心研发中心工程部财务中心分析中心注:销售中心新进2人为何卅晔凯欣调入,陈泽宇新进;研发中心新进3人为张宏庆回校再入职;王立福凯欣调入,周豪杰新入职。人事数据汇总人事数据分析5月份出勤率较稳定,离职率有所降低,人员增长较快,基本完成招聘计划。月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式出勤率78%57%79%86.00%88%出勤率=出勤人数/实际人数*100%离职率19.83%7.48%20.00%12.43%10.15%员工离职率=员工离职人数/(期初员工人数+本期增加员工人数)*100%增长率0.83%22.45%27.27%14.79%23.35%员工增长率=员工入职人数/(期初员工人数+本期增加员工人数)*100%应聘比65%78%74%80%70%应聘比=面试人数/通知面试人数*100%录用比7%41%54%29%57%录用比=录用人数/面试人数*100%招聘完成比11%63%80%85%84%招聘完成比=已经招聘人数/当月需求人数*100%035月份行政费用行政费用月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计所有费用房租费¥385,045¥385,045¥385,045¥385,045¥385,045¥1,925,225电费及电损费¥367,810¥354,030¥514,881¥412,806¥439,069¥2,088,596水费及水损费¥3,812¥3,879¥4,383¥4,575¥5,655¥22,304清理费¥1,800¥1,800¥1,800¥1,800¥1,800¥9,000电梯费¥800¥800¥800¥800¥800¥4,000厂长费¥700¥700¥700¥700¥700¥3,500食堂费用总额¥43,000¥39,939¥55,040¥46,500¥48,608¥233,087电话费用¥100¥140¥140¥140¥149¥669合计¥803,067¥786,333¥962,789¥852,366¥881,826¥4,286,381行政费用5月份行政费用高出4月份2.9万,主要为电费增加2.6万,水费及食堂费用稍有增加。人事数据分析¥803,067¥786,333¥962,789¥852,366¥881,826¥0¥200,000¥400,000¥600,000¥800,000¥1,000,000¥1,200,000123456789101112系列1人事数据分析人员异动分析:5月份新进人员较多,主要增加人员为普工、搬运工、品管。招聘工作:5月份完成大部分招聘计划,品管、仓管、生产调度将继续招聘。安全事故(员工工伤):5月份无工伤。客户审厂、政府部门接待工作:5月份的接待工作都有按照每个部门所需进行接待,水果,客房,欢迎牌都会做最妥善的安排,每个部门上交的接待申请表里对饭堂,住宿和接送也有很好的跟进和落实。045月份工作总结工作总结日期议题类型序号会议纪要完成时间责任人备注2016年5月工作总结(5月1日-5月31日)重点工作1公司内部培训完成蓝子云2新三板成功挂牌资助资料提交完成谢沛芬行政1规划厂区车辆定放区域完成陈亮2华南厂下水道事宜完成陈亮3华南厂电梯过户事宜完成陈亮人事1校园招聘完成蓝子云2普工、搬运工、品管招聘完成方芳3人事档案资料整理持续方芳052016年5月工作计划工作计划序号计划类别子类别工作内容责任单位责任人计划完成时间监督人1重点工作重点完成内部培训蓝子云2016.06.31潘文娟2OA办公系统咨询跟进陈亮2016.06.31潘文娟3工厂工业垃圾出处理2016.06.31潘文娟4消防演习安排2016.6.31潘文娟5招聘计划品管:4人;仓管:2人;生产调度:1人蓝子云/方芳2016.06.31潘文娟6专项工作公司在职人员最新保密协议、竞业禁止协议签订蓝子云/方芳2016.06.31潘文娟7公司商标申请谢沛芬2016.06.31潘文娟8例行工作持续完成日常档案、请假、加班、考勤方芳持续潘文娟9人员的招聘跟进蓝子云持续潘文娟10日常行政事务的处理持续潘文娟11上级交办的事务持续潘文娟有请领导点评
本文标题:行政部5月度报表
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