东海岸公寓（酒店）筹备工作汇总

东海岸公寓（酒店）筹备工作汇总A、开办费用预算B、营运费用测算（含人员编制）代租管与按系数分配经营模式C、前台及客房管理软件调查报告D、装修设计大赛方案E、装修原则及大堂功能设置G、公寓服务特色A、开办费用预算装修及电器类配置按16套房计算，布草类按50套房计算，开办期按2个月计1．装修费预算：按平均每间房45平方米的实用面积，含装修、家私、照明。A．45平方米*16间*1200元/平方米=864000B．接待处（大堂）100平方米*800元/平方米=80000C．办公用房约需60平方米*300元/平方米=18000D．仓库、操作间、员工更衣室90平方米*300元/平方米=27000合计：9890002．房内电器类配置电视机（国产25寸）1800小冰柜（国产）900空调（国产1。5匹变频）2000电热水器（国产）900电热水壶（国产）150电吹风（国产）150电话机（国产）150浴室换气扇（国产）150每间房合计：620016间房合计：992003、房间布草类及低值易耗品预算（按自有16套和预测业主委托共50套、入住率50%，3个月的备用量）A．房内布草类（床单、枕、棉被、毯、床罩、浴巾、面巾、方巾、地巾）每间房550元*50间房=27500按2。5倍备换洗合计：68750B．低值易耗品（香皂、牙具、梳、浴液、棉签、水杯、茶包、擦鞋布、洗衣袋等）15元/间*25间房*90天=33750A+B合计：1025004、印刷各类表格、宣传品（估算）300005、制做广告招牌（小型）、指示牌（估算）400006、人员工资（2个月）700007、员工宿舍（2个月）80008、员工膳食（8元/天/三餐*25人*60天）120009、交通费（150元/天*60天）900010、清洁用品、用具（各类清洁剂、做房车等）1000011、制服费（人均300元两套*25人）750012、保险和补贴（2个月估算）500013.营销广告费用3000014、保安监控设备（8个探头、设备、施工）3500015、客房智能门锁系统（锁、管理软件）按50套房2000016、会议室用桌椅（按60-80人的会议）2800017、会议用设备（投影仪、音响、白板等）2000018、前台（接待处）用沙发1套800019、前台用管理软件1000020、自动售货机（售卖生活用品等）2900021、前台用行李车、轮椅、告示牌、伞架等600022、绿化费（租摆植物）2个月500022、各类办公设备及用品名称数量单价合计办公桌椅8套6004800会议桌椅2套15003000文件柜25001000沙发（3+2）120002000员工更衣/储物柜49003600饮水机34001200电脑（含前台）6套400024000打印机（含前台）2台20004000传真机（含前台）2台15003000空调（前台用3匹柜式）1台40004000空调（办公室用2匹壁式）4台250010000电话（含前台用）101501500办公耗材（估算）3500小型交换机（总机）1台、80部分机25000申请总机中继线（8-10条）10000申请银联收银系统（刷卡）5000投影仪1套6000复印机1台6000对讲机8台9007200考勤机1台1000保险柜13000投款箱13000合计：13180023、其它不可预测费用5000024、开办费合计约：1780000如不含装修费约：800000B、营运费用测算（含人员编制）A、按16套房配置酒店经理（1人）前台主管（1人）客房主管（1人）礼宾员（2人）前台服务员（6人）客房服务员（5人）总编制：16人B、按50套房配置酒店经理(1人)大堂经理(1人)财务（1人）营销代表（1人）客房主管（1人）礼宾员前台服务员客房服务员总编制：23人（3人）（7人）（8人）C、按100套房配置酒店经理（1人）大堂经理（2人）财务（2人）营销代表（2人）前台主管（1人）客房主管（1人）司机礼宾员前台服务员客房服务员（1人）（4人）（8人）（13人）总编制35人管理处负责酒店安全消防、工程维护与保养、公共区域清洁与绿化，公司提供人事财务采购业务支持，公司会计---（16套）与酒店前台主管（兼财务内勤）对接业务，（30套）与酒店专职财务内勤对接业务，（100套）酒店设专职会计和出纳。D、人员编制一览表岗位名称16套配置(人)50套配置(人)100套配置(人)酒店经理111大堂经理012前台主管101客房主管111营销代表012财务012前台服务员678客房服务员5813礼宾员234司机001总编制162335E、岗位说明一、酒店经理：1、全盘负责酒店公寓经营管理工作，为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。2、监督指导酒店销售控制工作，保证客房最大出租率。3、负责酒店的清洁、安全、维修、保养。4、管理好酒店的各项资产、消耗品，制定预算，控制支出，做好成本核算与成本控制等工作。5、制定人员编制、员工培训计划，合理分配及调动人力。拟定、上报酒店年度工作计划、季度工作安排。6、主持召开酒店工作例会，参加公司各项工作会议，定期向上级汇报酒店营业情况。7、协调发展同政府机构、公司各部门、管理处的关系。二、大堂经理：1、代表酒店处理当值客户投诉,协调\监督\管理各部门业务。2、巡查监督酒店全体员工（包括管理处服务于酒店客人的所有员工）的服务形象、服务程序、服务质量，发现问题第一时间有直接处理权，如重大问题需同酒店经理或管理处经理协调处理。3、督导前台业务，控制房态，做好前台预订、分房、转房工作。4、搜集宾客意见及建议，向酒店经理汇报并提出改进意见。三、前台主管1、监督管理前台员工工作程序、标准、服务质量。2、督导及培训前台员工服务礼节礼貌，工作技能、技巧，提高服务效率、服务水平。3、做好前台的售房工作，合理安排房间，根据客源情况控制好客房房价。特殊房价申请需向当值大堂经理汇报。4、负责管理控制好前台的办公用品，印刷品。5、处理客人的一般性投诉，如问题重大向当值大堂经理汇报。6、在酒店不设专职财务的情况下，负责前台收银款项和帐单的核查、汇总和交帐工作。四、客房主管1、督导及培训客房服务员的工作，确保下属员工工作的规范化，使其处于良好状态。2、检查已整理完毕的客房，确保房间清洁和对客服务工作的质量标准。3、掌握客房房态，有贵宾入住前，检查房间是否按要求做好接待准备工作。4、处理客人投诉、员工报告等疑难问题。5、负责客房的物资、设备和用品的管理。五、营销代表1、进行市场调查，开拓酒店客源市场，制订酒店营销计划。2、积极同各政府机构、商务公司、旅行社保持良好关系，签订商务合约。3、组织推广各种促销活动，营销组合，带动酒店整体消费。定期拜访酒店主要客户，搜集反馈信息，持续改进服务工作。六、前台服务员1、按酒店服务标准及程序，做好客人入住的接待、登记、收款工作。2、熟练掌握酒店房价，服务项目，服务设施，主动向客人介绍推广。3、做好客人的预订、分房、转房工作。4、为客人提供问讯、电话转接、叫醒服务。5、负责客人退房的结帐工作。七、客房服务员1、按酒店服务标准及程序，清洁所管区域房间室内的卫生。2、做好每日工作记录，交接班工作。3、协助物业清洁员做好酒店客房楼道的卫生清洁工作。4、协助物业保安巡查酒店客房安全工作，发现可疑情况向上级汇报。5、检查客房设施设备，发现问题及时报修。6、保管好清洁工具、清洁用品。八、礼宾员1、迎送问候客人，为客人提拿行李。2、向客人介绍酒店的服务设施。3、为客人联系出租车。4、雨天为客人提供雨伞服务。5、为住店客人递送报纸、信件、电报、包裹等。6、为客人提供各种委托代办服务。7、负责在公共场所寻找客人。8、认真登记，做好客人行李的长期和短期存放。九、财务负责酒店财务管理，记帐、核单、收款工作并于公司会计对接。工作时间同公司行政人员。东海岸酒店公寓月运行成本测算项目按16套房计算按50套房计算备注月金额入住率60%月金额入住率70%月金额入住率80%月金额入住率60%月金额入住率70%月金额入住率80%总收入86400.00100800.00115200.00270000.00315000.00360000.00假设平均房价300元总成本56593.0058342.0060090.0091140.0098480.00104820.00一、人工成本25000.0025000.0025000.0033100.0033100.0033100.001、管理人员9000.009000.009000.0014500.0014500.0014500.00酒店经理5000.005000.005000.005000.005000.005000.00大堂经理0.000.000.003000.003000.003000.00前台主管2000.002000.002000.000.000.000.00客房主管2000.002000.002000.002000.002000.002000.00财务0.000.000.002000.002000.002000.00营销人员0.000.000.002500.002500.002500.002、其他人员16000.0016000.0016000.0018600.0018600.0018600.00前台服务员7200.007200.007200.008400.008400.008400.0024小时值班前台行李生2000.002000.002000.003000.003000.003000.00客房服务人员4500.004500.004500.007200.007200.007200.00二、行政办公费用3000．003000.003000.004000．004000.004000.00估算三、日常维护成本9000.0010000.0011000.0027000.0032000.0036000.0030元乘30天乘房间数乘入住率四、营销成本7000．007000.007000.008000．008000.008000.00估算五、开办费摊销5000.005000.005000.005000.005000.005000.00六、营业税金4493．005242.005990.0014040．0016380.0018720.00按收入的5.2%利润29807.0042458.0055110.00178860.00216520.00255180.00总收入-总成本返还业主租金58867.0068678.0078490.00183960.00214620.00245280.00总收入-佣金-客房服务费-税金按10%佣金收入8640.0010080.0011520.0027000.0031500.0036000.00客房服务费14400.0016800.0019200.0045000.0052500.0060000.0050元乘房间数乘30天乘入住率纯利润-29060.00-26220.00-23380.00-5100.001900.009900.00利润-返还租金由上表分析,酒店日入住房数达35间将开始赢利(已包括返还地产16间房租金)。C、代租管与按系数分配经营模式C1、代租管模式东海岸租赁流程1、订委托合同业主与代租管公司签定委托出租协议，授权管理公司以不低于基准价（基准价：由业主与管理公司共同协议达成的标准价）的价格、协定的时间内出租房间。（1）委托合同委托管理合同产权所有人（以下简称甲方）：酒店管理人（以下简称乙方）：深圳市万科物业管理有限公司双方签署本合同内容如下：1、鉴于乙方是一个知名品牌专业的物业管理公司，在全国经营管理多家大型物业，具有丰富的管理经验。2、鉴于甲方需要对其位于深圳市盐田区名称为深圳市大梅沙万科东海岸酒店公寓的物业进行酒店式代租管业务。3、鉴于甲方对乙方专业水平的信任，愿意聘用乙作为管理方，提供相应的专业管理服务，协助甲方对其公寓进行酒店式管理，按照星级酒店标准对其酒店式公寓进行经营式代租管。4、甲方的物业达到乙方作为酒店式公寓出租并按星