工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表

附件5：2014年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表表1－1质量管理机构及管理制度考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：考核人：序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分不符合（零分）1项目管理人员配置是否符合《苏中建股份项目管理手册》要求项目组织机构表102项目是否配备质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等1013是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2009）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计施工组织设计10/14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1017专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度528是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/29重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性重要工序质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/35工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1036是否建立成品保护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度质量事故、问题处理及质量改进制度10/40质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理及质量改进制度1041是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计：325/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表表1－2过程质量管理考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：考核人：序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否编制专项施工方案并按要求经过审批施工方案及审批文件103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施执行记录、重要工序旁站记录1012是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全“三检制”检查记录1013是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录、现场照片1014工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料1016是否定期召开质量例会会议记录1017是否建立完整的质量问题处理台账质量问题处理台账1018质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求质量整改通知单1019质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭验证关闭记录1020是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施月度质量统计、分析、改进措施1021质量改进措施是否落实到位现场照片1022是否执行了质量奖罚制度奖罚通知单及相应兑现证据10合计：220/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表表1－3工程实体质量效果考核表公司名称：工程名称：所处阶段：考核日期：考核人：序号分部工程子分部分项工程考核内容验证资料、方法是满分否零分不涉及应得分得分检查记录备注101地基与基础无支护土方土方开挖土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3土方开挖方案、资料、现场照片等102土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全土工击实试验报告、回填土试验报告103有支护土方排桩有支护土方子分部排桩分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等104降水、排水有支护土方子分部降水、排水分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求、设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等105地下连续墙有支护土方子分部地下连续墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等106锚杆、土钉墙有支护土方子分部锚杆、土钉墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告、基坑支护变形监测记录107水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑有支护土方子分部水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等108地基及基础处理/地基处理子分部工程是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）4.1.5及4.1.6要求地基承载力检测报告、地基验槽、地基处理、地基钎探记录109/地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录是否符合要求、且签字盖章齐全地基验槽、地基处理、地基钎探记录510桩基/桩基子分部工程打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，斜桩倾斜度的偏差是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.3要求桩（地）基施工记录、桩基检测报告1011/桩基子分部工程灌注桩的桩位偏差，试件留置是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.4要求桩（地）基施工记录、桩基检测报告1012/桩基子分部工程工程桩承载力检验是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.5要求桩基检测报告1013地下防水防水混凝土防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.8检查混凝土抗压、抗渗试验报告1014防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.9观察检查和检查隐蔽工程验收记录1015水泥砂浆防水层水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.2.8观察和用小锤轻击检查1016卷材防水层卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告1017卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录1018涂料防水层涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告、记录措施和现场抽样试验报告1019涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录1020塑料板防水层塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.5.5双焊缝间空腔内充气检查1021喷锚支护喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）5.1.10检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告1022渗排水、盲沟排水反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）6.1.8检查砂、石试验报告102302主体结混凝土结构模版模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002、2011年版）4.1.1模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测1024安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；对照模板设计文件和施工技术方案观察10构上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。25模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）4.1.3模版施工方案1026底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）表4.3.1的规定检查同条件养护试件强度试验报告1027后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行对照后浇带拆除和支顶方案现场观察检查1028钢筋钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.2.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1029对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.2.2要求检查进场复验报告1030钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求钢尺检查1031钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求观察检查