2017年监理部合同信息及安全文明资料考核一览表

-1-合同、信息、资料及工程进度管理（100分）工程名称：注：得分比重25分序号考核项目考核内容及方法标准分实得分存在问题1工程手续及合同文件管理考评组查检施工许可证，规划许可证、图纸审查、节能各项每项1分，共计4分，每缺一项扣1分；各项合同文件是否收集齐全，收集齐全得2分，每少一份合同扣0.5分；若缺项监理部已书面通知业主，该项不扣分。62监理规划、细则、方案的编制有规划得2分，符合程序得0.5分，针对性强得1分；有旁站方案得1分，符合程序得0.5分，针对性强得0.5分；各专业细则齐全得2分，每份符合程序、针对性强得0.5分。不符合要求扣除相应分值。83承包商资质文件承包商施工资质、营业执照、特殊行业施工许可证、项目经理资质、施工人员资质等（若有分包单位，资质按以上原则审查）以上每项0.5分。重点审查报验手续的完整性及相关资质的符合性，符合要求得1分，否则不得分。54施工组织设计单项施工方案审批抽查1份施工组织设计、1份施工方案。重点对程序性审查（编制人、审核人、技术负责人签认是否齐全）、符合性审查（是否与工程特点相对应，具有可操作性），以上齐全得2分；监理项目部是否对施工单位提出的施工组织设计及施工方案进行审核，重点审核监理核查记录是否齐全，以上齐全者得2分。以上每项中1项不符合要求扣1分。55监理日志的记录及查阅监理日志（包括安全日志）记录是否有平检、巡检记录，记录是否详细、清楚，原材料进场、见证取样、旁站部位是否有记录；总监定期查阅记录。现场抽查2人监理日记，不符合要求每人次扣5分。106监理月报的编写、上报月报齐全、编制及时、完善得5分；上报及时且有记录；每缺一项扣1分。57工程例会、专题监理工作会议、质量事故的处理例会纪要和专题会议纪要编写应及时同时内容全面，符合要求此项得4分，内容不全面扣2分。如果编写不及时每月缺1份扣1分。若发生质量事故应有专题会议及必要的专家讨论、处理方案及文字记录对照检查综合评价。此项为1分，如果没有发生质量事故此项为满分。5-2-8监理工作阶段总结工作阶段总结编制基础、主体、节能及时、收集齐全、归档及时清楚得3分。未达到节点不予扣分。39图纸会审、设计变更图纸会审、设计变更签认，设计变更来往文件，重点审查变更手续的合规性，符合规定程序、收集齐全、归档及时得3分，每缺一项扣0.5分。310监理通知、监理工作联系单监理通知及回复、工作联系单交圈、收集齐全、归档及时，通知单内容规范、叙述清楚得5分。随机抽查5份，每份不符合要求扣1分。511施工机具的报验、原材料、见证取样资料的控制原材料报验是否与施工同步，与施工不同步此项不得分。与施工同步时原材料报验单、见证取样单、复试单、原材料合格证、机械设备检测仪器、计量设备报验单等收集齐全、归档及时清楚得10分，缺一项扣1分。1012旁站监理资料结合监理日记，重点审查旁站记录情况，旁站记录内容是否齐全、规范及时，旁站内容记录详细得7分，不详细扣4分；旁站时发现问题是否有监理通知单，回复单是否收集齐全、归档及时清楚得3分，抽查不少于6份，缺一项扣0.5分。没有及时记录旁站此项不得分。1013检验批质量控制及分部工程验收资料随机抽取原始检查记录（5分）、现场原始报验单（5分）不同阶段检验批验收资料（5分），每项不少于10份，每份0.5分。（重点审查签认齐全、规范、施工同步，发现问题应有通知和回复。整理归档齐全、清晰、符合要求每项得0.5分，否则不得分。）施工不同步此项不得分。1514工程进度控制1总进度计划有总体进度计划得2分，编制程序符合要求得1分，有审核意见得1分42年、月进度计划抽查月、周进度计划，有月计划得3分，周计划缺一周扣0.5分。33进度计划的跟踪分析抽查进度控制工作的月、周控制的跟踪及分析记录。每月应有单独的进度计划的偏差分析。14进度计划的纠偏调整针对进度计划有偏差的月份，应有纠偏措施，并给施工单位下发相应监理通知或工作联系单。15进度计划与实际进度对比分析图每月应有实际进度与计划进度对比图（可采用横道图法）。没有扣5分。1合计100-1-工程安全文明资料管理（100）工程名称：注：得分比重10分序号考核项目考核内容及方法标准分实得分存在问题1安全监理细则，专项监理方案的编制；安全监理规划、细则（按省导则要求）及专项安全监理方案的编制、审核，符合性、针对性符合要求得5分。一项不符合要求扣2分。52施工组织设计中安全组织设计，专项安全方案审批检查安全施工组织设计及专项安全方案。按安全导则要求，重点对程序性审查（编制人、审核人、技术负责人签认齐全），符合性审查（是否符合现行法律法规），针对性审查（是否与工程特点相对应、是否有可操作性），以上齐全得20分，不符合要求每项扣5分。专项施工方案包括：基坑支护及降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；施工用电；塔吊安装与拆卸工程；室外施工电梯装拆。检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表。203施工安全资质，保证体系的审核检查施工单位安全资质、保证体系等内容的监理核查记录。符合要求得5分，不符合要求扣3分；每少1项扣1分。54承包方安全交底工作的督促、参与检查各检验批、分部安全生产技术交底的参与、督导记录。符合要求得6分，缺少一份扣2分。65特殊工种作业人员、机械设备审核特种作业人员的上岗证，施工机械的安全文明监理核查记录。重点审查特种工证是否符合要求，证与现场施工人员是否对照，符合要求得10分，少一份扣2分。106安全施工日常的监督管理和现场文明施工管理工作的监督检查核查安全生产和现场文明施工管理工作的日常检查记录通知单5份。1项不符合要求扣4分。207安全会议每周例会是否有安全生产内容，月报中是否有安全内容。月报中有安全内容得4分，无不得分；例会上有安全内容得6分，每周例会上无安全内容不得分。108安全监理日志安全文明监理工作要在日记上记录清楚。不符合要求，未记录清楚每项扣10分。（安全日记的内容按安全导则上要求记录）10-2-9垂直起重吊装机械的管理及资料的收集1．机械合格证、设备备案证2.租赁合同及安拆公司营业执照、资质、安全生产许可证3.审批后的安拆方案及技术交底4.安拆人员及司机特种工证复印件5.现场检测合格证6.塔吊、施工电梯基础资料(图纸、原材报验、复试报告)7.经审批的建筑起重机械安装工程生产安全事故应急救援预案8.设备维修保养记录9.安装单位与施工单位签订的安全管理协议10.群塔施工防碰撞专项方案和安全技术交底1010学习机制建立学习机制，组织学习和培训，且有学习笔记（每月不少于三次），缺一次扣1分。没有学习笔记不得分。4合计100