蓝光文旅公司3+3发展战略规划(4.11)

文件编号：密级：★★★★★绝密批准：复核：审核：编制：四川蓝光文化旅游投资有限公司二O一O年四月十一日申明:本文档系四川蓝光文化旅游投资有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光实业集团有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯《中华人民共和国刑法》的行为，当事人将承担相应的法律后果。编制说明Page1蓝光文化旅游公司孕育在蓝光“文化旅游+地产”新商业模式下，肩负着公司商业模式探索和实践的重任。蓝光文旅公司作为蓝光地产的重要组成部分，将坚定地以支撑公司地产开发为核心价值，通过将文化、旅游产业与地产开发有机结合，成功实现“文化旅游+地产”商业模式落地。文化、旅游业作为蓝光集团产业化发展的一个新目标，蓝光文旅公司将在项目实践中逐步培育自身的商业模式和核心能力，通过对文化、旅游相关业务的分析，确立了以“文化演艺”、“会议、酒店运营”、“主题商业公园运营”为核心业务；以“旅游公司”、“艺术教育”为重要支撑；以“影视制作”、“文化会展”等为潜在业务的“3+2+X”业务组合模式。基于此，制定蓝光文旅公司未来6年的发展战略规划，明确公司的发展目标，并以3+3分步走的步骤实施推进。总体战略构架蓝光文旅公司战略构架业务体系支撑策略核心能力商业模式定位和目标1.两层定位；2.两步走的目标。“五位一体”全面实现价值增值！“三大业务”潜心修炼核心能力！“五度方略”强力支撑目标实现！Page2目录1第一部分战略定位和目标第二部分业务体系第三部分商业模式第四部分核心能力第五部分支撑系统Page32345第一部分战略定位和目标▌定位的依据▌战略定位▌使命与愿景▌战略目标▌财务测算▌运作思路Page4一、战略定位和目标Page51.定位的依据国家将文化产业、旅游产业作为优先发展、重点扶持的产业，出台了系列的扶持政策，提供了良好产业支撑。目前我国人均GDP已经达到3000美元，这是世界公认的旅游业爆发性增长阶段。巨大的市场潜力，提供了足够的市场支撑。地方政府响应国家政策，为文化旅游地产的开发提供了廉价拿地、税收优惠等措施，为项目的开发提供了政府支撑。在地产新商业模式指引下，大批文化旅游项目陆续开发。为蓝光文旅公司的发展壮大提供了充裕的项目平台和品牌支撑。蓝光文旅公司发展定位内生需求支撑外部环境支撑蓝光地产文化旅游+地产商业模式产业支撑市场支撑地方政府支撑一、战略定位和目标文化业旅游业商业出版发行影视制作广告文化演艺文化会展娱乐旅行社餐饮酒店旅游客运旅游购物导游景区开发传统百货超市专业卖场商业步行街主题公园文化古镇主题公园选择1.游乐型主题公园（欢乐谷）×选择2.观光型主题公园（特色景观）×选择3.情景模拟型主题公园（影视城）√选择4.风情体验型主题公园（风情小镇）√产品定位：文化主题、地方特色、大众消费文化演艺选择1.高雅艺术型演出（交响乐团）×选择2.流行元素型演出（明星演唱会）×选择3.民俗文化型演出√选择4.大众娱乐型演出√产品定位：大众、民俗、娱乐、生命力强酒店选择1.经济型连锁酒店×选择2.公寓式酒店×选择3.商务酒店√选择4.度假酒店√选择5.会议酒店√产品定位：高端、会议、度假酒店2.战略定位以文化演艺、主题商业购物公园为核心亮点，以高端（会议）度假酒店为重要配套的文化旅游产业整合运营商！Page6一、战略定位和目标3.使命与愿景Page7通过国内领先的旅游文化产品研发能力和运营能力，为人们的旅程增添色彩。通过成功运营公司开发的文化旅游项目，支撑蓝光“文化旅游+地产”商业模式，使股东得到良好的投资回报。受到社会和行业的认可。做中国文化旅游产业的领跑者使命愿景客户企业一、战略定位和目标Page8出品牌出模式出效益出团队出规模蓝光文旅成为国内具有影响力的文化旅游产业运营品牌。逐步优化业务收益结构，实现良好综合效益，2015年营业收入达10亿元；经营利润1.5亿元。形成系统的集团业务体系模式4种模式——集团化运营模式、演艺产品运营模式、酒店运营模式、主题公园运营模式；形成与地产及其它产业结合，发挥最大协同效益的有效模式。培养出一批专业、运营能力强的职业经理人队伍支撑业务连锁复制，管理输出的职业化、专业化团队；支撑边际效益提升的核心价值能力输出，市场赢利性，智力资源型团队。成为中国最具市场拓展潜力和发展空间的主题文化运营商运营模式最活、适应能力最强、拓展速度最快、资源覆盖最广、发展空间最大到2015年经营主题商业公园5座；剧院3个；酒店5家，运营管理资产价值达到22亿元以上。4.战略目标做中国文化旅游产业的领跑者一、战略定位和目标Page9两步走策略模式培育期第一个3年：A.确保项目成功确保蓝光文旅公司各项业务在峨眉山、观岭、青城山等首批文化旅游地产项目取得成功，有效支撑地产开发业绩；B.培育商业模式在项目运作实践中培育和形成蓝光文旅公司独有的商业模式；C.财务收益到2012年实现公司年营业收入3.5亿元；经营利润4000万元。2010年-2012年2013年-2015年模式复制期第二个3年：A.形成集团化经营凭借成熟的商业模式，进行项目快速复制。到2015年底公司运营管理资产价值达到22亿元；B.盈利能力到2015年实现年营业收入10亿元；经营利润1.5亿元；C.品牌影响力成为国内具有影响力的文化旅游产业运营商品牌，进入中国西部前五位；D.上市融资实现文旅公司在创业板上市。Page10一、战略定位和目标年份科目文化演艺主题公园运营酒店运营其他业务合计备注2010运营项目数000002010年文旅公司处于业务筹建阶段，无实际运营项目。资产规模00000收入000002010年项目尚未投入运营，处于净投入阶段。利润—————2011运营项目数11204个2011年4个运营项目：峨眉山剧院、峨眉山主题商业公园、城堡酒店、青城山商务酒店。资产规模222.506.5亿资产估算：峨眉山剧院资产价值为2亿；主题公园价值为2亿；城堡酒店为1亿，青城山商务酒店为1.5亿。收入0.70.20.401.3亿剧院运营第一年实现0.7亿营业收入。利润—0.04-—0—2011年除主题商业公园运营获得少量利润外，剧院和酒店仍处于预亏期。2012运营项目数13318个2012年新增青城山、观岭两座主题商业公园；新增峨眉山商务酒店（含会议中心）；新增一项投资业务（如影视投资）。资产规模264012亿资产估算：新增两座主题公园资产价值合计4亿；新增峨眉山商务酒店资产价值为1.5亿.运营总资产达到12亿。收入1.20.810.53.5亿2012年剧院运营进入第二年，全年实现营业收入1.2亿元；3座主题商业公园实现经营收入0.8亿元；3座酒店实现营业收入1亿元；新投资业务实现0.5亿收入。实现总收入3.5亿。利润0.20.1500.050.4亿2012年剧院运营实现扭亏为盈，实现利润0.2亿；主题商业公园实现0.15亿利润，3座酒店逐步度过预亏期，实现盈亏平衡；新投资业务实现利润收入0.05亿元。实现总利润4000万。第一阶段：2010年至2012年：5.财务测算单位：亿元Page11一、战略定位和目标年份科目文化演艺主题公园运营酒店运营其他业务合计备注2013运营项目数234110个2013年在12年基础上新增一个剧院项目和一座会议商务酒店，并继续投资一项新业务。资产规模3.565.5015亿资产估算：新增剧院资产价值为1.5亿；新增商务酒店价值为1.5亿。收入21.21.40.55.1亿2座剧院中，第一座剧院实现1.4亿收入，新剧院实现0.6亿收入；3座主题公园商业价值提升，预计共实现1.2亿收入；4座酒店中，前3座酒店实现1.2亿收入，新酒店实现0.2亿收入。利润0.20.20.150.060.61亿第一座剧院实现0.3亿利润，但新剧院处于预亏期存在0.1亿亏损。主题商业公园利润上升，酒店开始出现盈利。2014运营项目数245112个2014年新增一座主题商业公园和一座会议商务酒店。资产规模3.587018.5亿估算新增主题商业公园资产价值为2亿；会议商务酒店为1.5亿。收入2.51.820.77亿第二座剧院进入全面运营期；主题商业公园收入稳步提升；酒店收入迅速增加；新投资业务实现0.7亿收入。利润0.60.250.20.071.12亿2014年两座剧院全面盈利，主题公园、酒店和新业务利润稳步增长。2015运营项目数355215个2015年再新增一座剧院和一座主题商业公园；并进行2项新业务投资。总运营项目达到15个。资产规模5107022亿估算新增剧院资产价值为1.5亿；新增主题商业公园价值为2亿，运营项目资产总价值达到22亿。收入32.531.510亿2015年三座剧院同时运营实现收入3亿；投资两项新业务实现1.5亿收入。年度实现总收入10亿。利润0.80.350.250.11.5亿2015年年度实现总利润1.5亿。第二阶段：2013年至2015年：单位：亿元一、战略定位和目标Page12以“文化”为核心产业聚合资源整合业务组合市场竞合食行游住购娱旅游消费链将房地产业、文化产业、旅游产业三者有机结合，产生联动效应，用文化带动旅游；以文化、旅游提升地产开发价值。通过对旅游产业链上各类业务细分，选择对文化旅游地产开发支撑作用大，自身具备竞争优势、能够有效盈利的业务组合，形成公司核心业务。用旅游带动地产。整合包括酒店投资商、运营商，旅游公司、演艺、影视投资机构，地产开发商、政府景区管委会等有效资源，为共同打造旅游度假目的地实现多方共赢。与项目所在地方政府、景区管理机构、有实力的旅游公司、会议公司、演艺单位、酒店等联手，优势互补形成“竞合”。最终实现“共赢”。“一心一链四合”6.运作思路第二部分业务体系▌业务类型▌业务分析▌业务体系▌组织规划▌职能职责Page13二、业务体系Page141.业务类型：★核心业务1.对文化旅游地产开发起到巨大的支撑作用；2.符合蓝光文旅公司产业化发展需要，公司具备较强的竞争力。1.独立经营或投资控股；2.修炼核心能力，力求掌握核心技术，形成盈利模式。前提条件操作方式1.参股合作；2.建立紧密型战略合作伙伴关系，进行长期合作。☆外延业务1.与主营业务关联，具有良好边际效益；2.公司当前不具备较强竞争力，但可能在未来一定时期后具备竞争力。前提条件操作方式1.不直接介入，多元资源整合1.对地产开发或公司产业化发展有重要支撑作用2.公司自身竞争力不强或潜在盈利能力弱。前提条件操作方式☆支撑业务Page15二、业务体系2.业务分析：对地产支撑度文旅公司竞争力弱低强高T1T2T3T4文化产业：C1—影视制作；C2—出版发行；C3—广告媒体；C4—演艺；C5—文化会展。旅游产业：T1—旅行社；T2—餐饮；T3—酒店；T4—旅游客运；T5—旅游购物、主题娱乐场所经营。教育产业E1—艺术教育；E2—专业教育；T5核心控制外部整合图1：“对地产支撑度”及“文旅公司自身竞争力”两维度业务分析模型。C5C2C3C4C1从模型1中可以看出：C4.演艺，T5.旅游购物、主题娱乐场所经营对地产支撑度较高，公司自身竞争力也较强；T3.酒店对地产支撑度最高；C5.文化会展对地产支撑度较高，但自身竞争力较弱。小结E1E2Page16二、业务体系潜在盈利能力差低强高T1T2T3T4T5优先选择考虑放弃图2：“符合产业化发展需要”及“潜在盈利能力”两维度业务分析模型。C5C2C3C4C1从模型2中可以看出：T5.旅游购物、主题娱乐场所经营，T1.旅行社符合产业化发展需要，同时具有较高的潜在盈利能力；C4.演艺和T3.酒店是公司未来产业化发展的重要组成部分，其中酒店盈利能力较弱，演艺盈利能力中等；E1.艺术教育对文旅公司产业化发展有重要支撑作用。小结符合产业化发展需要E1E2文化产业：C1—影视制作；C2—出版发行；C3—广告媒体；C4—演艺；C5—文化会展。旅游产业：T1—旅行社；T2—餐饮