施工过程控制程序

施工过程控制程序编制：版本号：B-1审核：分发号：批准：受控状态：发布日期：实施日期：1目录目录---------------------------------------------------------------------------------------1施工过程工作流程图------------------------------------------------------------------21、目的----------------------------------------------------------------------------------32、适用范围----------------------------------------------------------------------------33、相关文件----------------------------------------------------------------------------34、术语和定义-------------------------------------------------------------------------35、职责----------------------------------------------------------------------------------36、工作流程----------------------------------------------------------------------------57、工作程序----------------------------------------------------------------------------58、竣工后的服务工作-----------------------------------------------------------------149、程序实施情况检查----------------------------------------------------------------1510、记录---------------------------------------------------------------------------------1611、修订记录表-----------------------------------------------------------------------262施工过程工作流程图1、目的设计交底图纸会审办理开工手续物资管理工序管理关键工序特殊工序产品防护质量监控不合格品控制纠正预防措施竣工验收/移交备案保修服务总结改进基础设施准备物资准备工作环境管理进度管理监测装置管理施工机械管理检测设备管理组建项目经理部编制施工组织设计3为了规范公司项目施工过程的管理，保证施工过程中的工程质量、服务及相关环境保护工作在受控状态下进行，以顺利实现项目的管理目标，公司制定《施工过程控制程序》。2、适用范围本程序适用于公司对所承建的工程项目进行施工全过程的管理。3、相关文件3.1《管理手册》3.2《供方管理程序》3.3《物资采购管理程序》3.4《施工设备控制程序》3.5《产品实现的策划控制程序》3.6《人力资源管理程序》3.7《监视和测量管理程序》3.8《监视和测量装置控制程序》3.9《文件控制程序》3.10《不合格品的控制程序》3.11《数据分析控制程序》4、术语和定义4.1四通一平：指施工现场的水通、电通、道路通和电话通，场地平整。4.2质量缺陷：指不符合国家的现行技术标准、规范以及设计文件，合同规定的质量要求。4.3工程分包方：具有法人资格，且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施工任务的企业。5、职责5.1生产副经理负责本程序实施的领导、组织工作。45.2生产管理部5.2.1负责施工生产的协调、调度、施工进度控制、现场管理；5.2.2负责对竣工后的工程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与管理；5.2.3负责劳务招标、劳动力的调配和管理；5.2.4负责施工需要的机械设备的管理。5.3技术管理部5.3.1负责特殊工序作业指导书编制的指导与检查；5.3.2负责特殊工序检验、测量和试验设备管理的检查；5.3.3负责施工过程试验实施情况的检查；5.3.4负责计量器具的控制与检查，并对施工组织设计、施工方案、工程资料等负相应的监督管理责任。5.4物资管理部负责施工过程中物资的管理和顾客提供物资的管理。5.5人力资源部负责施工人员资质管理的检查。5.6质量安全部负责施工现场质量的检验、测量及安全管理的监督与检查。5.7经营部负责项目合同执行情况的检查及顾客、相关方意见的收集。5.8企业管理部负责工程项目质量、环境和职业健康安全管理体系的监督、检查。5.9分支机构负责项目实施过程的控制，确保工程的实物质量达到规定要求，对项目的安全生产过程实施监督管理。5.10项目经理部5.10.1负责施工准备工作。55.10.2负责施工全过程控制。5.10.3负责现场材料、设备、机具、工序及工程产品标识和可追溯性管理。5.10.4负责顾客财产的接收、验证、贮存、防护管理。5.10.5负责成品的防护。5.10.6负责交竣工验收与交付管理工作。5.10.7记录和处理施工过程中相关方的意见和抱怨。6、工作流程7、工作程序7.1组建项目经理部7.1.1生产管理部根据与顾客签订的施工合同，行文成立项目经理部。7.1.2必要时，公司总经理聘任项目经理及项目技术负责人。7.2施工准备7.2.1图纸会审图纸会审前，项目技术负责人召集有关人员对图纸认真审查，对发现的问题做好自审记录，以便在图纸会审时，提出解决方案，项目经理部要认真填写《图纸会审记录》。7.2.2设计交底项目经理部参加顾客或监理组织的设计交底，就设计中不明确的问题与设计单位交换意见。并做好设计交底记录，保存顾客和监理发放的设计交底会议纪要。7.2.3编制施工组织设计执行《产品实现的策划控制程序》。7.2.4开工报告工程项目具备开工条件后，项目经理部填写《开工报告书》，报监理或业主申请开工。项目经理部在开工后将下列资料报公司生产管理部：a）开工报告复印件；b）工程进度网络图；6c）关键工序、特殊工序清单。7.2.5施工材料准备执行《物资采购管理程序》。7.2.6劳动力准备项目经理部根据施工进度计划编制劳动力需用量计划，组织劳动力进场。因施工力量不足，施工能力等原因需要分包时，执行《供方管理程序》。7.2.7施工现场准备，按施工总平面图设计进行现场布置。7.3施工过程控制7.3.1施工过程进度控制项目经理部根据项目总进度计划编制短期进度计划，并报监理审批后实施。项目经理部在施工中应及时办理非施工原因引起的工期延误签证。7.3.2项目经理部根据业主提供的测量基准点的座标、高程等资料，委托生产管理部测量组进行现场基准点的建立或控制网施测，项目经理部配合。7.3.3开工前必须进行技术交底，填写《施工交底记录》，并组织工序操作人员进行交底。交底内容包括施工部位、工艺标准、质量标准、工程期限、安全措施、技术措施、产品防护措施等。7.3.4工序控制的一般规定1）施工过程材料控制：a）物资的发放物资的发放按照“先进先发”的原则，特别是油料、油漆及化学危险品。一般情况下，这些物品应随用随购，尽量减少库存。项目经理部要有专职材料人员领料和余料（退）库的工作，油漆、油料及化学危险品实行跟踪领料。b）物资的使用现场物资的使用具体执行公司《物资管理办法》。油料、油漆及化学危险品的使用要注意防火、防爆、防毒工作，使用油漆要有班前技术交底，使用氧气、乙炔时，操作人员须持证上岗。7c）对油漆、油料及化学危险品泄漏和遗洒的处理在运输、贮存、使用过程中，发生小面积泄漏、遗洒时，由当事人及时用棉纱擦净，将棉纱及时集中，设置防火措施。当发生大面积泄漏和遗洒时，具体执行公司《应急准备和响应控制程序》。d）施工垃圾的分拣及废旧容器的回收施工现场施工垃圾由项目经理部材料管理人员组织分拣，分拣为可回收利用和不可回收利用两种。废旧容器的回收，项目经理部材料人员对废旧容器进行集中回收，桶口朝上码放，由供货方及时回收。e）废旧棉纱的处理施工现场用于清理遗洒油漆、油料的棉纱，应放在专设的封闭式铁桶中，由项目经理部负责运送到分支机构，由分支机构按国家相关规定办法处置。2）施工机械设备管理执行《施工设备控制程序》；3）项目经理部按《人力资源管理程序》对施工单位持证上岗人员资质进行监控和管理；4）变更图的发放、作废图纸的标识与销毁、作业设计的编制与审批严格执行《产品实现的策划控制程序》。接受设计变更的第一责任人应采用《信息联络单》方式，将变更内容及时传递给有关部门或项目部；5）测量、检测设备，项目经理部按《监视测量装置的控制程序》进行控制；6）工序质量按《监视和测量管理程序》进行控制；7）对分包方的管理执行《供方管理程序》；8）对文件和资料的管理执行《文件控制程序》；9）工序过程监视和测量执行《监视和测量管理程序》的有关规定。7.3.5关键工序、特殊工序除按7.3.4条款控制外，还应按下列要求进行控制：8a）凡符下列条件之一的，可确定为关键工序：工序完成并被下道工序隐蔽，返工损失大的工序；对工程的最终质量和安全起关键作用的工序；首次采用新技术、新工艺、新材料、新结构的工序。b）凡符合下列条件之一的可确定为特殊工序：当工序完成后，其实体质量特性不能经济地通过检验和试验完全验证的工序；当工序完成后，需要实施破坏性检验才能验证其最终质量的工序；交付使用后质量问题才能暴露出来的工序。c）项目经理部负责关键工序、特殊工序作业设计的编制，并按《产品实施的策划控制程序》中的有关规定报审、报批。d）关键工序、特殊工序施工前，项目经理部应对下述内容进一步确认：确定过程所需人员的技能、设备能力是否满足要求；《关键工序作业设计》、《特殊工序作业设计》是否已编制并报审批，是否进行了技术交底；施工材料是否满足要求；施工环境是否满足要求。项目部应保留对上述内容确认的记录，并填写《关键/特殊工序能力确认记录》。e）关键工序、特殊工序施工中，项目经理部（分包方）按规定对过程的工艺参数进行监控，并填写《过程参数监控记录》（见《监视和测量管理程序》）。f）项目经理部在关键工序和特殊工序施工前和施工中检查其控制情况，填写《关键/特殊工序施工情况检查记录》。发现问题通知责任单位限期整改，并验证整改结果。项目经理部应建立《关键/特殊工序施工台账》。7.4标识和可追溯性控制97.4.1标识方式标识可采用标牌形式、证件（卡片）形式、文字记录形式和印章形式等。7.4.2原材料的标识a）直接进入现场的材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批存放，按要求设置适宜的标识牌，牌上应分别注明名称、规格、进货单位、进货时间、接收人、检验状态等内容。b）水泥在库中存放时，应按不同的标识种类分堆码放，并分别挂牌标识品种、标号、生产产家、进货时间、控制状态等内容，现场存放的也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应放各种配合比标识牌，操作规程等。c）钢结构应以文字形式标识所在工程部位。d）钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或检牌）形式标识，并有记录，其中包括工程部位、规格、数量等标识内容。e）顾客财产应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、采购单位、接收人等内容。f）项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识，对采购资料不全的，不得接收使用，并单独挂牌保管，暂做“待定”标识，待采购材料的资料齐全并符合后方可使用。g）物资、产品的采购、接收、使用等均应填写相应程序文件和作业文件产生的质量记录，并通过质量记录追溯其从生产产家至使用单位的各种情况。7.4.3检验和试验状态标识a）检验和试验状态采用250mmⅹ15