2016年度和田市畜牧兽医局决算公开

2016年度和田市畜牧兽医局决算公开第一部分和田市畜牧兽医局单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：①贯彻执行国家，自治区，地区关于发展畜牧业的方针政策和法律法规，似订本市畜牧业，草原生态保护建设，饲料业的政策，规划，计划并组织实施。②承担提升本市畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。③组织实施本市畜禽遗传资源，饲料资源和草原资源的普查，保护和开发利用工作；依法开展奶业，种畜禽，牧草种子，首要，饲料和饲料添加剂的监督管理工作；似定畜牧业地方标准并组织监督实施。④指导本市畜牧业生产，抗灾保畜，睹灾基地建设工作。承担对本市国有牧场的业务指导，服务及协调工作⑤指导本市畜牧业结构和布局调整，组织标准化话生产和规模饲养。指导全本事畜牧业社会化服务体系规划和建设。⑥承担本事草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原虫鼠害防止和防火工作。承担本市牧民定居建设和落实国家、自治区草原生态保护补助奖励机制相关工作。⑦负责本市畜牧，兽医，草原，牧业经济等方面的科学研究，调查研究和新技术推广工作，协调有关畜牧业联合攻关的科技项目。组织指导本市畜牧，兽医。草原等方面的技术培训，做好畜牧科技知识普及工作。⑧按照本市畜禽品种发展规划，负责指导协调全本市畜禽育种，改良工作，管理种畜禽工作，似订本市畜禽品种的质量鉴定标准，指导各乡镇畜禽品种改良，疫病防控等业务工作。⑨负责本事畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况进行监督检查；负责畜牧业项目的综合平衡、上报，立项、下发执行等工作；负责本市畜牧业信息于市场调查工作。⑩承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。2、机构设置及人员情况实有人员情况：编制人数88人，年未实有人数88人二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入3274.08万元,比上年同期3777.04万元减少502.95万元，减少13.32%。2、支出与上年对比情况：2016年1-12月支出3234.1万元，比上年同期2395.43万元增加838.67万元，增加35.01%。3、结余与上年对比情况：2016年结转结余资金1421.59万元，一般公共预算财政拨款结余1381.61万元；与上年相比，增加399.82万元，增加2.89%。4、增减变动原因：主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。5、与预算对比情况：2016年总收入支出为3234.1万元，预算为1757.76万元，比预算高出1476.34万元，高出83.98%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入3274.08万元,其中财政拨款3274.08万元，占总收入3274.08万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。2、收入与预算对比情况:收入3274.08万元，年初预算为1757.76万元，收入比预算高出1516.32万元，高出82.26%，主要原因为2016年度人员工资收入增加，职工养老保险增加,访惠聚，统战宗教等支出增加。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出3234.1万元，其中：基本支出1451.17万元，占44.8%；项目支出1782.93万元，占55.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，统战宗教项目支出增加为主。2、支出与预算对比情况:2016年总支出为3234.1万元，预算为1757.76万元，比预算高出1476.34万元，高出83.98%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出项目支出增加为主。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2016年财政拨款收入3274.08万元，比上年同期3777.04万元相比，减少502.95万元，减少13.32%。财政拨款收入减少的主要原因是：项目资金减少。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出3234.1万元，比上年同期2395.43万元增加838.67万元，增加35.01%。财政拨款支出增加的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，统战宗教项目支出增加为主。3、财政拨款支出明细：基本支出：1451.17万元，其中人员经费1364.81万元，日常公用经费86.37万元。项目支出:1782.93万元，其中行政事业类项目支出1782.93万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2016年财政拨款结余为1421.59万元，与上年相比增加399.82万元，增加2.89%。增变动原因：项目资金增加。6、与预算对比情况：2016年总收入支出为3234.1万元，预算为1757.76万元，比预算高出1476.34万元，高出83.98%。其中基本支出1451.17万元，预算为1757.76万元，低出17.44万元，项目支出1782.93万元，年初预算0万元，高出预算1782.93万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，项目支出增加为主。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年一般公共预算财政拨款3234.1万元，与2015年3777.04万元减少542.94万元，减少14.37%。2、增减变动原因：2016年一般公共预算财政拨款收入减少原因为项目资金减少。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：行政运行（2130104）1283.98万元，科技转化与推广服务（2130106）70万元，农业生产支持补贴（2130122）2.72万元，农村基础设施建设（2130504）300万元，棚户区改造（2210103）21.4万元农业资源保护修复与利用（2130135）49.8万元病虫害控制（2130108）49.19万元，其他农业支出（2130199）860万元，农业保险保费补贴（2130803）360万元，其他保障性安居工程支出（2210199）69.8万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.14万元。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出1035.21万元，其中基本工资247.77万元，津贴补贴522.53万元，其他社会保障73.21万元，奖金5.74万元，绩效工资18.76万元，机关养老保险125.06万元，职业年金缴,42.14万元。商品和服务支出86.37万元，其中办公费38.92万元，水费1.02万元，电费4.08万元，邮电费2.89万元，差旅费10.44万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费11.95万元，取暖费5.2万元，工会费3.99万元，福利费7.18万元。对个人和家庭的补助2042.53万元，其中抚恤金81.24万元，生活补助费921.26万元，救济费42.85万元，奖励金49.96万元，生产补贴860万元，住房公积金74.58万元，取暖费补贴12.64万元。其他资本性支出70万元，其中基础设施建设70万元，5、一般公共预算财政拨款支出与预算对比情况：2016年一般公共预算财政拨款3234.1万元，年初预算为1757.76万元，高出预算1476.34万元，高出83.99%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。3、增减变动原因：2016政府性基金预算财政拨款支出的增加主要以统战宗教项目支出增加为主。4、与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0，增加0万元，用于统战宗教项目支出。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：无4、按经济分类科目分为：按经济分类科目2016年政府性基金为其他资本性支出0万元。5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，年初预算为0，增加0万元，用于统战宗教项目支出。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2016年结转结余资金1421.59万元，基本支出结余0万元；比上年增加399.82万元，主要项目资金增加。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2016年财政拨款结转结余为1421.59万元，2015年财政拨款结转结余为1381.61，比上年增加399.82万元，主要项目资金增加。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2016年“三公经费”12.65万元，2015年“三公经费”16.42万元，减少3.77万元，减少22.95%。减少原因为接待费逐年递减。1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2016年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2015年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2016年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2015年公务用车购置费为0万元，对比无变化。2016年公务用车运行维护费1