信息化项目文档(软件开发类)清单目录

卷序号名称文档序号内容格式要求1项目概要纸质文档，A4大小2试用报告或用户报告纸质文档，A4大小，原件3工程建设方案纸质文档A4大小4项目概算纸质文档，A4大小，原5项目预算纸质文档，A4大小，原6经费使用情况表纸质文档，A4大小，原7立项报告纸质文档，A4大小，复8项目可行性研究报告纸质文档，A4大小，复9工程招标文件纸质文档，A4大小，复10工程招标澄清通知（如果有）纸质文档，A4大小，复11投标文件纸质文档，A4大小，原12中标通知书纸质文档，A4大小，复建设单位材料第一卷13合同或协议书纸质文档，A4大小，复14相关批复文件纸质文档，A4大小，复1需求说明书纸质文档，A4大小2系统设计说明书3概要设计说明书纸质文档，A4大小4详细设计说明书纸质文档，A4大小5数据库设计说明书纸质文档，A4大小1项目详细实施方案纸质文档A4大小2实施方案报审表纸质文档，A4大小3分包单位资格审查表（如果有）纸质文档，A4大小4开工申请及开工令纸质文档，A4大小5软硬件设备已安装明细表纸质文档，A4大小6工程变更单申请及批复文件纸质文档，A4大小7停（复）工通知（如果有）纸质文档，A4大小8整改方案及报审表（如果有）纸质文档，A4大小建设单位材料项目实施过程文件第一分册工程设计文件第二分册工程管理文件第一卷第二卷9工期延期报审表（如果有）纸质文档，A4大小10重大工程质量事故报告表（根据实际发生编制）纸质文档，A4大小11隐蔽工程验收单（如果有）纸质文档，A4大小12工程实施质量与安全检查记录纸质文档，A4大小。13工程竣工图纸（如果有）蓝图，统一为A3大小1软硬件设备检验报审表纸质文档，A4大小，相关证明文件复印件需加2开箱清点记录表纸质文档，A4大小3设备阶段移交明细清单纸质文档，A4大小1测试方案纸质文档，A4大小2项目自检报告纸质文档，A4大小3测试用例及测试记录纸质文档，A4大小4项目（子项目）测试报告纸质文档，A4大小1培训方案纸质文档，A4大小第三卷项目实施过程文件项目培训文件第三分册设备到货验收文件（如果有）第四分册项目测试文件第二卷2培训教材纸质文档，A4大小3现场培训记录表纸质文档，A4大小1售后服务保证文件(维护服务条款及承诺)纸质文档，A4大小2维护手册纸质文档，A4大小3用户使用操作手册纸质文档，A4大小1初步验收申请表纸质文档，A4大小2初步验收方案纸质文档，A4大小3初步验收审查报告纸质文档，A4大小4初步验收资料审查表纸质文档，A4大小5项目竣工报告纸质文档，A4大小6项目实施报告纸质文档，A4大小7试运行报告和试运行记录纸质文档，A4大小8工程移交报告纸质文档，A4大小9资料交接目录表纸质文档，A4大小10资金使用情况报告纸质文档，A4大小11初步验收报告纸质文档，A4大小1项目监理总结报告纸质文档，A4大小2会议纪要纸质文档，A4大小3监理通知纸质文档，A4大小第三卷第四卷第五卷第六卷项目培训文件项目维护文件项目初步验收文件监理相关材料4监理意见（审核报告）纸质文档，A4大小5监理规划与监理细则纸质文档，A4大小6监理参与的各类签字盖章的文档纸质文档，A4大小第六卷监理相关材料内容要求备注对项目的各个阶段的情况以及资金使用情况、监理情况和验收检测情况进行概要介绍，项目的阶段包括：立项审核阶段、招投标阶段、合同阶段、设计阶段、实施阶段、试运行阶段建设单位提供，需要盖章项目完成后，通过实际使用(或试运行)一段时间后，用户应对该系统(包括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面)提出客观的意见、评价和建议建设单位提供指经市信息办审核同意的建设方案。按《广州市财政投资信息化项目建设方案编写指南》（穗信息化字〔2005〕64号）要求，说明项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行性；评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案；说明并论证所选的方案，具体包括项目名称、性质，项目建设单位的概况、机构职责，项目建设需求、目标、规模、周期，项目建设内容，项目总投资及来源，项目经济及社会效益。建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无建设单位提供无承建单位提交，建设单位、监理方审核盖章对系统的功能和技术做说明承建单位提供无承建单位提交，建设单位、监理方审核无承建单位提交，建设单位、监理方审核无承建单位提交，建设单位、监理方审核包括项目团队管理、项目管理、实施内容、实施步骤和策略、实施计划等承建单位提供监理表格承建单位提交，建设单位、监理方审核监理表格承建单位提交，建设单位、监理方审核监理表格开工申请由承建单位递交，监理单位审批盖章；开工令由监理单位发出对软硬件设备安装工程量的统计承建单位提交，监理单位审核提出变更的理由，变更的内容以及涉及到的费用等承建单位提交，监理单位审核，建设单位盖章确认监理表格监理单位提供承建单位按照建设单位和监理方的要求，对不符合规定的部分或全部工程进行整改，并提出相应的整改方案承建单位加盖公章提交，由监理单位审核，建设单位确认第一分册工程设计文件第二分册工程管理文件无承建单位加盖公章提交，由监理单位审核，建设单位确认无承建单位加盖公章提交，由监理单位、建设单位确认监理表格，主要指装修、综合布线等方面的内容承建单位加盖公章提交，监理单位审核盖章，建设单位确认记录现场施工过程承建单位提供，监理单位抽查加盖公章和竣工图专用章承建单位和监理单位签字含材料/设备合格证、厂商证明文件、产品质量检验报告、进口产品报关单、保修卡、随机技术资料、供货确认函等复印件承建单位提交监理表格承建单位提供，监理单位、建设单位签字确认包括设备的型号、数量以及相关的附件承建单位提交，监理单位、建设单位签字确认，三方加盖公章包括测试的时间、地点、参加人员，测试的方法、测试工具，测试内容等承建单位加盖公章提交，监理单位审核，业主确认按照国家有关技术标准和本验收规范要求的相关内容，对信息化项目进行检测并编制的报告承建单位提供参考信息办验收规范中的测试要求和相关标准承建单位、监理单位、建设单位签字确认，三方加盖公章项目测试总结报告承建单位加盖公章提交，监理单位、建设单位确认包括培训的计划、目的、对象、地点、培训的方式等承建单位提供第三分册设备到货验收文件（如果有）第四分册项目测试文件承建单位提供对现场培训的人员、时间、内容等进行记录承建单位提供根据招标文件及合同规定，并结合项目的实际情况制定承建单位提供不限于系统配置表、系统结构图、连接图、故障解决等承建单位提供对软件系统的使用方法、步骤，系统设置等作出详细说明承建单位提供提交验收申请表并附监理方要求的所有文档承建单位提供验收的时间、地点，验收的组织，验收的方式，验收的内容和范围，验收的步骤等承建单位提供监理单位根据承建单位申请表及附件内容对项目是否具备初验进行审查，并出具审查报告监理单位提供监理单位提供，参与验收各方签字盖章包括计划开工日期、竣工日期、项目简要内容、项目完成情况等内容承建单位提供包括项目概况、项目施工情况、完成工程量情况、项目进度情况、项目施工质量及控制情况、项目总结等承建单位提供系统初验之前的试运行时间，是否正常，故障次数、原因和故障排除，系统功能是否符合设计、合同要求以及综合评述承建单位提供包括工程及系统软硬件设备等内容承建单位提交无承建单位提交资金使用情况及资金支付凭证建设单位提供系统试运行评述；对照设计任务书要求，系统功能检测情况及质量主观评价；监理单位提供，参与验收各方签字盖章无监理方提供项目建设过程中监理参加会议的会议纪要监理单位提供业务联系单、整改通知、监理通知单等监理单位提供在项目建设过程中，监理方出具的各类监理意见监理单位提供项目总体监理规划以及每个子项目的监理细则监理单位提供包括文档审核、设备到货验收、移交材料等监理单位提供