企业安全管理手册2.0

1第九章安全管理2目录1各级组织机构管理职责分配表.....................................42组织体系建设...................................................72.1组织机构...................................................72.2人员管理...................................................72.3制度建设...................................................83安全责任目标...................................................93.1安全生产责任...............................................93.2年度安全生产工作计划......................................103.3安全生产目标责任书........................................104过程运行控制..................................................114.1危险源识别与控制..........................................114.2安全策划管理..............................................134.3安全技术管理..............................................144.4安全教育培训..............................................154.5安全费用管理..............................................164.6分包安全管理..............................................174.7安全防护标准化............................................174.8安全专项治理..............................................184.9消防安全管理..............................................184.10职业健康管理...............................................194.11安全活动...................................................205安全监督检查..................................................215.1安全生产检查..............................................215.2重大隐患督办..............................................235.3安全生产评价..............................................245.4安全奖罚..................................................266安全事故管理..................................................266.1应急预案..................................................2636.2应急准备..................................................276.3应急演练..................................................276.4应急响应..................................................276.5事故调查..................................................286.6事故处理..................................................296.7事故统计..................................................2941各级组织机构管理职责分配表序号职能职能内容描述各级机构职责分配对应流程编号一级二级三级集团公司分公司1安全管理管理体系组织机构1.成立安全生产委员会；2设置独立的安监部门；1.21.21.22人员管理1.按照要求配置安全总监；2.配置专项安全管理人员；3.设置专兼职职业健康管理岗4.对安监人员进行统计分析；5.建立安全专家库；6.对三类人员证件进行统计1.2.3.4.5.61.2.3.4.5.61.2.3.4.63制度建设1.建立安全生产责任制；2.健全各项安监管理制度；3.安全证照维护；4.发布法律、法规等适用清单1.2.3.41.2.3.41.2.34管理目标责任目标1签订安全目标责任书;2.责任书考核;3.考核结果落实1.2.31.2.31.2.3ZJTT-QY-LC/AQ01-V2.05安全计划1年度安全生产计划(企业计划);2.年度工作计划分解(部门计划)1.21.21.26运行控制危险源1.危险识别与评价;2危险源控制;3危险源监控;4危险源公示1.2.3.4(月)1.2.3.4(月)1.2.3.4(周)7安全策划1.安全策划的编制;2安全策划的审批;3.安全策划的监督检查32.32.3ZJTT-QY-LC/AQ02-V2.08安全技术1方案的编制;2.评审、过程监管;3.验收、最终验收;4.监管台账、方案台账等、5.参与安全新技术标准的制订2.4.52.3.4.52.3.4.5ZJTT-QY-LC/AQ03-V2.059安全管理教育培训1.编写培训教材；2.建立安全培训教材库；3.发布年度培训计划；4.组织开展安全培训；5建立培训档案1.2.3.4.51.2.3.4.51.2.3.4.510安全费用1.制定年度安全生产费用计划；2.督促落实安全生产费用投入；3.对费用进行统计、分析、通报1.2.31.2.31.2.311分包管理1.参与分包资格审查；2.制订分包安全考评管理办法；3.开展分包安全生产考核评价1.2.31.312标准化1收集整理亮点做法；2编制安全标准化图册；3组织开展宣贯培训4.拟定年度创优计划；5.创优过程管理；6.组织开展集团达标评价1.2.3.4.5.63.4.53.4.513专项治理1.编制专项治理计划;2开展专项治理工作;3发布专项治理成果1.2.31.2.31.2.314消防管理1.建立消防管理体系;2.落实消防设施及消防培训;3.组织消防隐患排查;4.消防演练1.2.3.41.2.3.41.2.3.415职业健康1.拟定职业健康管理目标;2.识别职业危害因素类别;3.制定职业危害预防措施;4.开展职业健康宣传;5.开展职业危害检查1.2.3.4.51.2.3.4.51.2.3.4.516安全活动1.企业负责人带班;2.安委会会议;3.安全例会;4.安全月活动;5.安全联系点活动;6.其他活动1.2.3.4.5.61.2.3.4.5.61.2.3.4.5.617监督检查安全检查1.按照规定组织开展检查;2.发布检查通知、通报;3.落实隐患整改；4.对重大安全隐患进行挂牌督办1.2.3.41.2.3.41.2.3.418安全生产评价1.发布评价办法;2.组织开展评价;3.出具评价意见或报告1.2.31.2.31.2.3ZJTT-QY-LC/AQ04-V2.019安全奖罚1.制定安全管理奖惩办法;2.组织开展评先、评优活动；3.按照标准进行安全奖罚1.21.21.2620事故管理应急管理1编制应急救援预案；2.成立应急领导及工作小组；3.建立应急资源信息库;4、与地方相关单位建立沟通关系；5.组织或参与应急演练1.2.3.51.2.3.4.51.2.3.4.5ZJTT-QY-LC/AQ05-V2.021事故报告1.拟定事故控制指标;2.建立事故报告响应制度;3.统计各类生产安全事故;4.如实上报安全事故1.2.3.43.43.422事故处理1制定责任追究制度;2.参与事故调查处理;3.编写事故处理报告;4.事故责任处理；5.配合上级单位进行调查1.2.3.4.51.2.3.4.54.5ZJTT-QY-LC/AQ05-V2.072组织体系建设2.1组织机构2.1.1集团公司成立安全生产管理委员会（以下简称安委会），是集团安全生产的最高决策机构，统一领导集团的安全生产管理工作。主任由集团法定代表人担任，副主任由各副总及安全总监担任，主管生产的副总担任第一副主任，成员由集团总助级领导、各部门负责人组成。2.1.2二级单位及分公司（经理部）成立安委会，是本单位安全生产的最高决策机构，在上级安委会的统一领导下，负责本单位的安全生产工作，研究决策本单位安全生产的重大问题。主任由本单位董事长（法人单位）或总经理（非法人单位）担任，常务副主任由本单位总经理（法人单位）或执行总经理（非法人单位）担任，副主任由各副总及安全总监担任，主管生产的副总担任第一副主任，成员由本单位各部门负责人组成2.1.3集团各级生产单位均成立独立的安全生产监督部门，在安委会的领导下，负责本单位的安全生产规章制度，履行监管职责，同时履行安委办职责，落实安委会的决议；督促、检查安委会决议事项的落实情况；承办安委会交办的其他事项。其他单位应设置安全生产管理岗位，负责本单位的安全生产管理工作。2.2人员管理2.2.1安全总监（1）集团、二级单位必须设立企业安全总监，年度产值超过5亿的分公司（经理部）必须设立专职安全总监；生产单位（指项目部、搅拌站、加工制造厂、租赁站、采石场等）应按照股份公司规定设立安全总监，中型及以上规模的在建工程必须设专职安全总监。（2）企业安全总监按副总工程师或总经理助理级次定位，负责本企业安全生产监督管理工作；中型及以上项目的安全总监按照项目副经理级次定位，进入项目部领导班子，负责项目安全监管工作。2.2.2人员配备8（1）集团所属法人生产单位，安全生产监督管理部（以下简称安监部）配备不少于3-6人专职安全管理人员（特级资质不少于6人，一级资质不少于4人，二级及二级以下资质不少于3人，其中包括专职职业健康管理人员1人）。随产值的递增按照比例增加。（2）集团所属非法人二级单位，安监部配备不少于4人专职安全管理人员，其中包括专职业健康管理人员1人，人员随产值的递增按照比例增加。（3）分公司（经理部）应成立独立的安监部，配备人员不少3人，设置兼职职业健康管理人员，人员随产值的递增按照比例增加。（4）项目部专职安全管理人员按照国家、行业等相关标准来配置，可结合项目的施工难度、致害危险源、新工艺应用等因素，在规定标准上进行增加。（5）项目分包单位应在合同中明确专职安全人员配备数量，且不得低于国家及行业的最低标准要求。2.2.3人员统计（1）集团和二级单位应成立安全专家库，组织专家开展检查、培训、研讨等活动，并按照年度更新专家库。（2）企业层面应按照季度对专职安全管理人员进行统计分析，见《专职安全生产监督管理人员统计表（季度）》（ZJTT-QY-BD/AQ01-V2.0）、《专职安全生产监督管理人员结构分析表（季度）》（ZJTT-QY-BD/AQ02-V2.0）。2.3制度建设2.3.1管理制度集团涉及安全生产监督管理的安全管理制度由集团安监部负责起草，经集团董常会审议后发布；集团所属各单位的相关管理要求不得低于集团制度要求。2.3.2