天猫品牌年度规划案例

第1页2012年度规划第2页目录本年度发展目标策略分析主要策略推进计划组织机构和职责财务预算第3页财务目标市场目标关键能力目标•销售收入1000万（500+500）•毛利300万毛利率：30％•贡献利润-100万贡献利润率：％•销量•收藏10万•市场排名？•付费流量小于50%•供应链反应速度15天•日单量1万单的发货能力•每月上新80款（50+30）客户满意度目标•DSR4.7目标第4页外部内部产品•产品•研发•质量供应链•采购•制造•商务市场•企业推广•产品推广•市场推广•渠道销售•客户服务管理•经营•人员•信息情报•经营分析成熟业务成长业务种子业务盈利能力运作能力经营成果人员资源竞争力SWISEYOUMACE产品质量指数终端客户、渠道合作伙伴运作指数内部客户满意度员工气氛指数业务目标经营目标客户目标核心竞争力目标任何公司和业务都要有一个科学的目标体系第5页•行业洗牌，是招人好时机•线上和线下相互冲击的乱局StrengthOpportunityWeaknessThreat内部分析不利影响•背靠三元，资金链正常•2011年团队的建设（研发、供应链）•母公司观念的挑战•新项目，供应链和团队基础•营销成本较2年前大幅提高•经济不景气外部分析有利影响SWOT分析第6页1、目标客户2、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务提供的价值和服务的范畴SWISE-28-35高端时尚人群YM-28-35普通人群SWISE-我们倡导一种审美的理念，最爱小性感，更爱小强势YM-28-35普通人群时尚感，物美价廉SWISE-我们提供和品牌相符的服务，质量和配套的事项YM-28-35物美价廉第7页市场规模主要厂商优势劣势优势来源竞争对手分析竞争趋势综述1.市场规模快速成长2.淘品牌买入1-3亿规模，且有风投进入3.……4.……外部竞争分析第8页从大卖家一统淘宝到三家分晋外部竞争分析第9页淘品牌—真正的2.0品牌1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零号男、麦包包、飘飘龙、七格格、裂帛、悠语、小熊电器等。2、它们是消费者真正在“淘”的过程中通过口碑传播建立起来的品牌，是消费者自发选择的品牌；消费者通过“淘宝”行为，经历品牌“认知—认同—购买”的全过程，最终参与到品牌建设中，帮助卖家提升品牌价值和品牌资产，也就是说是真正由消费者决定走向的品牌；3、传统品牌专门为网络打造的品牌也是淘品牌，比如帅康旗下的康纳电器，百丽旗下的e百丽等；4、淘宝平台品牌分为产品品牌和店铺品牌，如麦包包其实是一个店铺品牌，它旗下的浪美才是产品品牌。淘宝商城2010年Q2女装TOP10排名品牌1osa品牌服饰旗舰店2优衣库官方旗舰店3only官方旗舰店4andostore安都专卖5韩都衣舍旗舰店6茵曼旗舰店7名人瑞裳旗舰店8薇薇花开旗舰店9裂帛服饰旗舰店10十衣素服饰旗舰店外部竞争分析2011年双十一大促裂帛2000万七格格1600万第10页SWISE增长分析上线基数小，成长快。第11页内部优劣势分析（产品业务价值链）注：•首先需明确价值链•针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较，分析本业务有无优劣势每月50款上新缺乏营销的互动规模定制面料缺少规模团队新新组建客户基数研发生产市场营销客户支持优势劣势第12页创新流程运作流程服务流程识别用户需求识别市场创造可满足需求的方案产品/服务用户需求被满足交付方案产品/服务服务用户坚持定位VI系统新团队，流程持续改善新团队，服务持续改善优势劣势方案业务的价值链分析第13页市场目标swiseym关键能力团队产品研发关键能力分析人力资源关键能力空白有些铺垫有一定基础优势或积累品质控制市场运作综合第14页面临的主要挑战挑战对策•挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响•挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点•建议将挑战按照重要性进行优先级排序•年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识第15页目标客户群产品开发销售能力服务能力设计开发控制能力质量保证能力高效精确运作能力运营成本控制能力从屋顶图模式找出SWOT分析的关键要素制定可行的改进策略第16页研发生产市场营销客户支持梳理出工作主线方向产品竞争力产品规划与产品定义、相对性价比、产品特色、明星产品、行业应用方案级产品等产品运作水平计划性、平稳性产品营销策略关键能力的快速提升设计开发控制能力、质量保障能力、运作与成本控制能力第17页把工作主线细化设计为可执行的策略/举措/检查的里程碑诶KPI工作主线关键策略能够具体落实的举措事件：里程碑关键指标：KPI第18页并逐一说明原因举措（如何实现）具体步骤•解释为什么要采取这一策略，即对上页的策略依据（如根据S1、W1、O2等）作详细分析•原因应该是SWOT分析中的结论，可以是其中某一点，也可以是几点的综合•解释通过什么样的方式或手段来实现这一战略举措•列出实现这一战略举措的里程碑及实现的时间第19页推进计划主要活动2003.4-62003.7-92003.10-122004.1-3负责人里程碑第20页组织设计和资源配置包括：•组织结构和人员编制•提出本部门所涉及核心业务流程及在流程中担负角色（包括已建立及将建立的流程）。•提出推进和落实矩阵式管理的目标及措施•提出人员和队伍管理的目标和策略•财务预算第21页组织结构及人员编制第22页部门核心流程已有流程待完善流程拟建流程第23页本部需要的资源与配合研发部门实施部门销售部门职能部门资源需求部门1、…………2、……………………第24页部门财务预算注：预算表第25页开源节流的经营思想产品全面成本的开发控制净利润净利润2002004.0%4.0%采购成本采购成本400080.0%400080.0%返款返款75751.5%1.5%制造费用制造费用501.0%501.0%直接营运费用直接营运费用1803.6%1803.6%间接营运费用间接营运费用1953.9%1953.9%人力资源费用人力资源费用3006.0%3006.0%固定费用固定费用1002.0%1002.0%财务费用财务费用501.0%501.0%销售总收入销售总收入5150103.0%5150103.0%折扣折让折扣折让751.5%751.5%价格风险成本价格风险成本751.5%751.5%销售净收入销售净收入5000100.0%5000100.0%压缩成本费用开拓利润空间