杭州市城镇基本医疗保险定点药店检查考核标准

杭州市城镇基本医疗保险定点药店检查考核标准项目条目考核内容标准分考核办法扣分标准基本医疗保险基础管理22分1基本医疗保险管理组织是否健全，分工是否明确，职责是否落实，是否有专人负责。2听取介绍，查阅资料，人员访谈。①无专人负责的扣1分；②分工不明确，职责不落实的扣1分。2基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。2听取介绍，人员访谈，查阅资料。①内部管理规章制度不健全的扣1分；②文件资料保管不齐全的扣1分。3定点药店标牌和定点药店的《协议》是否按规定管理。2现场查看。①未按规定悬挂或损坏、丢失《标牌》的扣1分；②丢失《协议》的扣1分。4内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。3现场查看。①《营业执照》、《药品经营许可证》、GSP认证证书等证件有一项不符合规定的扣1分；②执业（从业）药师信息资料不全的扣1分；③单位名称、地址等信息发生变更时，不按规定申报的扣1－2分。5处方管理是否规范。5现场查看。①处方没有分类装订管理的扣1分；②处方未经药师审核签字的，查实1例扣1分；③不按规定年限保存的扣1分。6对医保管理部门的检查、审核是否积极配合。3听取介绍，现场查看。①不积极配合检查、审核的扣1－3分；②不能及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料的扣1－2分。7对医保政策的学习、宣传和贯彻落实情况是否及时到位。5听取介绍，人员访谈，查阅资料。①对医保政策的学习宣传重视不够的扣1分；②医保政策的宣传教育形式单调、内容措施不落实的扣1－2分；③工作人员对医保政策不熟悉的扣2分。基本医疗保险服务管理30分8营业场所及管理是否符合规定。4现场查看。①营业场所管理秩序较乱，环境不整洁、不明亮的扣1分；②药厨、柜、架布局不合理，排列秩序较乱的扣1分；③处方药和非处方药未按规定分类定位存放、标志不明显的扣2分。9在指导和方便参保人员购药方面，是否提供相应的咨询服务。4现场查看，接受投诉。①未设立咨询服务台或公布购药流程图的扣1分；②服务不热情，态度生硬的扣1－2分；③解答问题错误的扣1－2分。10药品价格是否实行明码标价。3现场查看，查阅资料，人员访谈。①不按规定调整药品价格的扣1－2分；②无药品价格标签的扣1分。11提供药品配售服务时是否校验参保人员医疗保险证、卡，有否在病历上如实记载购药情况。8现场查看，抽查病历，人员访谈。①不按规定校验基本医疗保险证、卡的，查实一例扣1分；②病历记载不清楚、不完整的，查实一例扣1分；③病历不记载的，查实一例扣2分；④不能提供正规购药发票及清单的，查实一例扣1分。13夜间售药服务是否规范。3现场查看。①夜间售药标志不明显的扣1分；②不能提供24小时配售药品服务的扣2分。14营业时间值班药师是否在岗。3现场查看。①营业期间没有值班药师的扣2分；②营业期间值班药师不佩戴胸卡的扣1分。15参保人员的满意度情况。5听取介绍，人员访谈，现场查看、调查。①没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣1分；②现场调查满意度应在90%以上，每低于5个百分点的扣1分。基本医疗保险用药管理情况38分16基本医疗保险药品目录执行情况。8现场查看，抽查处方，人员访谈。①将非医保目录药品列入医保目录范围的，查实一例扣2分；②甲、乙类目录药品对应错误的，查实一例扣1分；③处方与非处方药混淆配售的，查实一例扣1分。17基本医疗保险药品目录品种备药率是否达标。（药店储备药品品种中医保目录内品种所占的比例）5现场查看，查阅资料。备药率应在60%以上，低于标准5个百分点的扣1分。18是否按规定的药量配售药品。10现场查看，抽查病历、处方，人员访谈。不按规定药量配售的，查实一例扣2分。19药品管理是否规范，配售药品质量是否安全有效。15现场查看，查阅资料，接受投诉。①医保用药进货渠道不正规的，查实一例扣5分；②串换药品或药品串换其他商品的，查实一例扣15分；③配售伪劣药品的，查实一例扣15分。基本医疗保险信息管理情况10分20计算机信息系统建设和管理情况。2听取汇报，现场查看。①无专人负责的扣1分；②信息系统建设不能满足医保工作需要的扣1－2分。21医保政策调整时是否及时响应。2现场查看，查阅资料。政策调整时不能及时响应的扣1－2分。22医疗保险有关信息上传是否完整、准确。2现场查看，查阅资料。不完整、不准确的扣1－2分。23使用医保信息系统是否符合规定。4现场查看，接受投诉。未经批准擅自联网的扣4分。不定期检查考核情况50分24日常稽查情况。15现场查看。违规行为查实一例的扣5－10分。25部门通报和处罚情况。10依据通报、处罚通知。因违规行为，被有关部门通报或行政处罚一次的扣10分。26接受投诉（含直接投诉和间接投诉），5个工作日内应予以妥善处理。10现场查看，接受投诉。处理不及时的，查实一例扣5分，拒不处理的，查实一例扣10分。27费用审核剔除情况。10费用审核。年度内违规费用剔除率高于定点药店平均水平的，每高于0.5个百分点扣5分。28日常报送的报表及有关资料是否按时、完整、准确。5查看资料。①未按时报送报表的一次扣1分；②附件不齐全的一次扣1分；③报表数据不准确的一例扣2分。