项目建设、监理、施工三方工作程序

山西华润煤业有限公司银宇煤矿建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、质检单位“五位一体”质量监管细则2012年8月30日2目录前言一、开工前的准备工作1.1对承包单位的资质核查1.2施工场地移交1.3图纸会审、技术交底工作1.4施工组织设计（施工方案）审查1.5工程开工二、工程质量控制管理2.1建立测量资料的报验制度2.2原材料、构配件、设备的确认2.3检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收三、工程进度控制管理3.1开工时间的确认3.2进度计划的审查3.3实际进度与计划进度比较分析3.4工期延期的处理四、工程投资控制管理4.1工程量的审核及工程款支付4.2工程量变更签证与支付的处理4.3工程结算五、合同管理六、其它6.1停工、复工的规定6.2设计变更的处理6.3资料的整理、审核归档6.4工地会议制度6.5制度落实的检查执行6.6安全文明生产6.7表格应用规定七、工程质量考核办法3前言根据建设单位与监理单位、施工单位签订的建设工程委托监理合同、施工合同，为圆满完成本工程的建设监理任务，协调建设、监理、施工、设计、质检的工作关系，实现合同约定的工期、质量、造价等控制目标，在国家法律、法规、规范和建设行政主管部门下发的文件的指导下，特拟定以下“五位一体”工作程序，希望各参建单位在本项目的建设过程中，互相支持、积极配合、共同努力，把本工程的建设任务完成好。一、开工前的准备工作：1.1对承包单位的资质核查：1.1.1各施工单位进场前，应将相应的资质证书、营业执照等复印件送项目监理组。鉴于在选择施工队伍的招投标阶段，对施工单位的资质，已进行过严格的检查，此次属于复核性质，因此监理组总监理工程师，应与建设单位的有关领导和驻工地代表一起，对其复印件和负责该项目的项目经理、安全员等的任职资格进行复核。1.1.2为了便于工作联系，进场5日内施工单位应将项目经理、质量保证体系、安全文明施工保证体系的管理人员名单、联系方式等资料，报建设单位和项目监理部。同时，在此期间，项目监理部也应将项目监理部人员组成、职称、职务、联系方式等报建设单位审核并送施工单位。1.1.3施工单位使用专业分包队伍时，在与分包单位签订合同前5天内必须向监理方提交分包单位资质、企业营业执照等有关资料，填报分包单位资格报审表（A3表），经总监理工程师审核批准后，施工单位方可与分包方签订分包合同，准予其进场施工。1.1.4项目监理组对经审核不符合相应资质的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进场。1.2施工场地移交：1.2.1场地移交：建设单位应在开工前，按照建筑工程施工合同约定的承包范围、工程内容和场地的实际情况，向施工单位移交施工场地。所移交的场地应标明其四周界线及环境（如地下管线等），并在实地指认其界线标识。施工单位在施工过程中，应采取有效的措施对场地内地下管线及周边建筑物进行保护；施工过程中如因施工单位责任造成管线或周边建筑物损坏，施工单位负责。4场地移交，还应包括场地标高的移交。场地交给施工单位后，施工单位应在三日内，组织专业人员，对场地布设方格网，测量场地地貌，并将测量成果，绘制成图，送交建设单位和监理单位。在施工单位的测量过程中，监理人员及建设单位专业人员应在测绘现场实施监督检查，以确保测量成果的真实性。监理单位及建设单位对测量成果审查无疑意后，应给予签字确认。1.2.2“三通”的移交：1.2.2.1材料进场道路的移交：施工单位应按合同要求完成自己场地内的施工道路，满足文明施工要求。1.2.2.2水通、电通的移交：施工用水管线，按照要求，建设单位应提供施工现场的给排水管网的接口位置。其水量、水压应能满足施工过程中的用水需求；施工用电的电源，应能满足施工机具用电负荷的需要。1.2.2.3测量基点、基线和水准点的移交：建设单位应在施工前，将测量用的基点、基线和水准点的有关资料，以书面形式向施工单位移交，基点，应含有坐标及高程的相关数据，水准点宜提供两个或两个以上水准点高程，以便施工单位在施工前对其引测和复核。同时监理单位复测及施工单位报验手续完备。上述所列场地移交的有关内容，都应以书面形式移交，并做好收发文登记，建设单位、施工单位、监理单位都应在收发文登记文件资料上签字确认。1.3图纸会审、技术交底工作：施工单位及监理单位收到图纸后，应抓紧时间组织有关人员认真熟悉图纸，领会设计意图，提出需要设计单位澄清的问题或对设计修改的建议和意见。一般应在收到图纸后进行会审。图纸会审工作由建设单位组织，召集设计、施工、监理等有关单位的人员参加。在图纸会审时，应先由设计单位向与会人员介绍设计意图、结构特点，施工工艺要求和工程的关键部位和施工难点，以期使参建人员对本工程有所了解。对关键部位和施工难点引起关注。然后进行图纸会审。施工单位在会审之后三天内，负责对会审记录加以整理，并形成会审纪要（初稿），之后，施工单位负责将会审纪要（初稿）分送给参加会审的参建各方审阅，对纪要（初稿）提出修改意见后，施工单位汇同监理单位将各方修改意见整理，形成会议纪要。纪要经参加图纸会审的参建各方会签后生效。图纸会审，主要抓好以下几个环节：1.3.1核对图纸是否符合国家有关政策、标准、规范和批准的设计文件精神；1.3.2图纸及设计说明是否完整、清楚、齐全、图纸几何尺寸、坐标、标高是否正确，相互间有无矛盾；51.3.3建筑、结构与水电设备安装在平面和空间位置上有无碰撞；1.3.4图中涉及到的特殊材料及配件，本地区能否供给；1.3.5图中有无含糊不清，无法施工之处；1.3.6设计文件是否已通过了建设行政主管部门规定的施工图设计文件审查程序。施工图未经审查和审查不合格的项目，不得组织施工。对于设计变更，要分别按不同情况处理：设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应由设计单位编制设计变更文件，交建设单位。建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业工程师审查，经监理方审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当变更内容涉及安全、环保等内容时应按规定由建设单位报有关部门审定。1.4施工组织设计（施工方案）审查：施工单位应根据建筑工程施工合同、招投标文件、设计文件、工程特点和场地环境条件，编制能指导工程施工的《施工组织设计（施工方案）》，该组织设计，经施工单位内审签章后，填报施工组织设计方案报审表（A2）报送项目监理部。项目监理部自收到此件后，应在十日内对该施工组织设计进行审查，并批复审查意见。施工单位应根据施工组织设计及批复意见，组织施工。为了确保质量、工期、安全等在建筑工程施工合同中约定目标的全面实现，项目监理部对施工组织设计中提出的质量保证体系的人员到岗和运行情况、质量保证措施、工期保证措施和安全保证措施的落实情况，在施工过程中要每月进行一次检查，对检查出来的与施工组织设计内容不一致的有关问题，用监理工程师通知单（B1表）的方式通知施工单位，施工单位必须认真进行整改，并将整改的情况，以监理工程师通知回复单（A6表）告之监理单位。同时，施工单位要在总进度计划的基础上，编制工序搭接更为合理，交叉作业、流水作业更为细致的月进度计划，并将其次月的月计划在当月的二十五日以前报送建设单位和监理单位，该计划经项目监理部审批后执行；另要求每周根据当月月计划编制周计划，并于每周一上午上报建设单位及监理单位。1.6工程开工：1.6.1建设单位在工程开工前，应在已办理规划许可证和建筑工程土地使用许可证之后，按照规定向当地建设行政主管部门申领该工程项目的施工许可证，并向有关辖权的质量监督部门办理质量监督委托手续。1.6.2施工单位进场后，建设单位和施工单位已完成开工前的施工准备工作6（三通一平、现场临时设施、建筑物定位放线、材料、设备、劳动力已进场，且能满足工程连续施工要求和生活需要等），由施工单位提交开工报告，送监理方和建设单位审批，以确定开工时间。在开工后三十日内，应填报施工现场质量管理检查记录表（A0、1表）送监理部，由监理部对表列各项内容进行检查，并由总监理工程师签署检查结论。1.6.3施工单位提出开工报告和报送工程开工报审表（A1表）后，监理单位要审核该工程所具备的开工条件，并与建设单位磋商开工与否和开工时间，监理单位在收到开工报告及相关资料的次日，批复施工单位的开工报审表或送达工程暂缓开工的书面通知。1.6..4开工报告或工程开工报审表未审批前，施工单位不得擅自开工。二、工程质量控制管理：2.1建立测量资料的报验制度：施工单位对建筑物的定位放线完成后，应填报施工测量放线报验申请表（A4表）。其附件应详细标明放线所使用的测量基点、基线和定位放线测量说明，监理人员应认真对建筑物的坐标、高程、测量数据，有关尺寸逐项进行复核，无误后签字认可。建筑物的沉降观测，是关系到建筑结构安全和使用功能的一项重要工作。建筑物沉降观测点的设置，设计文件中标识清楚的，按设计图设置；未标识的，由建设方、设计方、监理方、施工方共同商定设置。在施工过程中，应按沉降观测要求的频率和周期，由观测单位配备有相应资质的专职人员和精度满足要求的测量仪器和设备，对沉降观测点适时进行观测。其观测成果，应逐次整理，出具书面报告，报监理工程师核查。观测单位在进行沉降观测的过程中，监理工程师，应对此进行旁站监理，以确认其成果的真实性。2.2原材料、构配件、设备的确认：2.2.1工程所需的钢筋、水泥、砖、构配件及其它材料、设备进场后，施工单位应于当日填报工程材料/构配件/设备报审表（A9）或次日向监理方报验，并提供其厂家或供应商的资质文件及产品合格证、检验报告等质量证明文件。在材料进场24小时内，施工单位须通知监理工程师到材料堆放地验收；按规范要求，凡需要进行复检的材料或者对质量有疑问的材料，由监理单位见证取样，施工单位送检。施工单位应积极给予配合。经复检不合格的材料，不准用于工程，并要求及时清运出施工现场。2.2.2工程所用的砼、砂浆，施工方须在使用前必须向监理单位报送有相应资7质的试验室提供的配合比；钢筋焊接接头要求提供连接接头的检测报告。如采用新材料、新技术、新工艺，需提供相应的技术鉴定书和有关技术资料，并经监理工程师批准后，方可使用。如使用商品砼，建设单位及监理单位有权到商品砼搅拌站，调查落实其原材料、配合比等相关资料和生产条件，经建设单位及监理单位同意使用后，方可使用。如砼系现场搅拌，应按配合比盘盘过磅计量。2.2.3水电和装饰装修工程所用的材料、设备、管件、电箱（柜）、电器元件等，除具有产品合格证、检验报告外，其所选用的材料、品牌在使用前，必须经建设单位和监理方共同比选确认，并对确认的材料、品牌予以封样，按样验收，以确保所用材料与选定的材料、品牌一致，避免用错。2.3检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收：工程质量的验收，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相关专业验收规范的规定，并要符合设计文件的要求。参加验收的有关人员，要具有规定的资格。工程验收，应在施工单位自检合格的基础上进行。现就检验批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收，分述如下：2.3.1检验批的质量验收：2.3.1.1检验批的确定：检验批的质量验收，是分部、分项工程验收的基础，是验收工作的最小单位，因此，检验批的确定，对工程质量的验收至关重要。一般情况下，检验批的划分，应在施工组织设计中予以明确。如果在施工组织设计中未提出检验批的划分，监理单位和施工单位可通过专题会议的形式，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和其他专业规范的相关条款，协商确定检验批的划分，并以书面形式列出各分部工程的检验批目录，并经双方签证后实施。2.3.1.2检验批的验收：检验批的质量，应按主控项目和一般项目进行验收，检验批验收时，其主控项目和一般项目的质量，须经按相关规范要求抽样检验合格，同时还应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。施工单位，应在自检合格，填完相关资料后向监理单位报送检验批质量验收记录表。其所用表样，按云南省《建筑工程施工质量验收规范应用表格》使用。施工单位对检验批的报验，应随工程的进展，及时向监理报送已完工程的检验批报