PICC操作流程

PR单申请1.选择部门模块下的PR单申请2.弹出PR单采购申请页面。选择，新增一条记录。3.弹出PR单页面点击放大镜选择仓库代码（不能双击，要点选定）订单备注填写给供应商的要求审批备注填写给上层领导的留言4.完成填写后，点击存盘。弹出新的PR单页面，点击新增一条记录。5.点击新增一条记录后，出现选择申请物品栏。6.回到PR采购申请界面。点击刷新图标，可以查看刚才增加的记录。到货日期是指期望的到货日期1点击放大镜弹出物品设置页面选择所要申请的物品2输入需要的数量3点击存盘或图标保存记录7.选择自己增加的记录，点击部门申请后完成PR单申请。8.打开部门模块下的PR采购追踪。1选择自己填加的记录2.点击部门申请更改成已生成更改成采购订货选择单据，点击查询点击收货情况，可以查看收货数量及状态领用申请1.选择部门模块下的领用申请2.弹出调拨和领用单页面。选择，新增一条记录。3.弹出调拨领用单页面。1点击放大镜选择出库仓库代码2点击放大镜选择入库仓库代码3在备注中写明调拨和领用用途4.完成填写后，点击存盘。弹出新的调拨领用单页面，点击新增一条记录。5.点击新增一条记录后，出现选择申请物品栏。6.回到调拨和领用单界面。点击刷新图标，可以查看刚才增加的记录。1点击放大镜在弹出的页面选择需要调拨领用的物品（弹出的物品是出库的仓库里的所有品）2填写所需要调拨领用的数量3点击存盘或图标保存记录ML模板及申请1.选择部门模块下的ML模板2.弹出ML模板界面，选择新增一条记录。3.弹出ML模板页面。1点击放大镜选择仓库代码2填写ML模板物品种类（例如：蔬菜&水果类）4.完成填写后，点击存盘。弹出新的调拨领用单页面，点击新增一条记录。5.点击新增一条记录后，出现选择物品栏。6.打开保存的Excel文件，只保留代码和物品名称即可。1点击放大镜弹出物品设置页面2输入代码搜索出需要的类别物品3按Ctrl键点击图标输出Excel文件，保存。7.回到ML模板界面，点击刷新查看刚才生成的ML模板。选定后，点击修改，弹出页面。8.在部门模块中选择ML申请，查看ML采购申请单。1将经常采买的物品代码从Excel复制粘贴到框里2点击新增一条记录，继续填加3填加完成后存盘。1在需要采买的物品后输入数量。（如果需要翻页，要先点击保存后在翻页）2选定完成后点击“生成ML单”弹出ML单，点击存盘。9.在ML采购申请界面，查看完成并审核通过的ML申请单。1选定刚才完成的ML申请，点击“部门审批”2弹出确认审核通过？点击确定。标准配方1.点击部门模块中的销售商品。2.弹出销售物品设置页面，点击新增一条记录。3.弹出销售商品增加界面。物品编号：部门缩写加infrasys菜品编号输入物品中文名称和英文名称。POS代码：输入infrasys菜品编号配方数量：输入要出的菜品数量所属部门：选择菜品的出品部门含税售价：不包含15%服务费的售卖价格。填写完成后点击保存。4.在销售物品设置页面中选择刚才填加的菜品。5.弹出菜品配方。6.点击保存图标后。回到销售物品设置页面。点击修改是修改菜品的编号名称等点击修改配方进入菜品配方的原料选择1点击新增一条记录弹出配方原料选择栏2点击放大镜选择已保存过的配方或半成品3点击放大镜在弹出的物品设置页面中选择所加的物料4输入数量5如果系统没有录入这个原料的成本，就在指定成本价中输入价格1点击刷新后查看新增的配方2每一季度菜品价格更新后点击计算成本直接从菜品转PR采购1.在部门模块中点击销售管理。2.弹出销售单页面。点击新增一条记录。3.弹出销售页面。1点击放大镜选择销售部门（菜品的销售部门）2在备注中输入调拨菜品的时间区间4.点击存盘后，弹出销售单页面，点击新增一条记录。5.回到销售单页面，刷新后找到刚才生成的单据。6.在部门模块选择领用申请。1点击放大镜弹出销售物品设置页面选择调拨的菜品2填写调拨菜品的数量3点击存盘或保存图标1输入销售单单据号2选择摘要，然后点击搜索。选定单据后点击“自动转库”7.找到单据。选定单据号点击打印。（因为菜品原料出自两个不同的部门，就生成两张单据）PR采购定价1.点击采购模块下的PR采购定价。2.弹出PR采购定价界面。3.选定PR单。1在状态中选择“分管领导（部门）”2点击过滤，找出需要定价的PR单点击弹出手动选价页面1点击放大镜选择供应商2输入价格3选择有效期（指当前的物品，供应商，价格要保留到什么时候）4备注可填可不填。（只能填加一次）5有多个价格时，点击下拉框选择所要采用的价格4.存盘后，回到采购定价界面。5.当PR单不符合标准。6.如果要多单据进行手动定价时。选定定价后的PR单点击报价完成确认通过审核后状态更改点击不批准，退回给部门重新申请点击按分类手动选价，弹出手动选价界面7.当要采购的物品无货或不被采购时。8.当供应商错误或价格不合适时，要删除可选价格。点击采购模块下的报价信息。9.弹出供应商报价界面。1点击部分审批，弹出PR单部分审核页面选择物品，点击审批不通过时，会将拆分出的单据退回到PR单申请页面选择物品，单击拆分，会将拆分出的单据保留在采购定价页面1填入要删除可选价格的供应商和物品代码2点击过滤10.回到PR采购定价页面，选择刚才删除的可选价格的单据。选定单据后点击报价作废1点击自动选价弹出自动选价页面2在报价类型中选择所有，点击确定。单击手动选价，弹出页面中可以查看可选价格已经删除PO生成1.当PR定价完成后。并且采购经理审批通过。打开采购模块下的PR采购审批。2.打开采购模块下的PR采购审批。1选择单据后，点击这些按钮，逐级审批2通过审批后，点击采购订货。单据转到PR采购追踪选择单据，点击生成PO，弹出PO单，生成完成ML定价及PO生成前期准备工作，进行报价导入，用Excel导入。可以按照供应商或物品种类划分。保存后，打开系统采购下的报价信息导入。准备工作结束。1.打开系统采购模块下的ML定价，弹出ML采购定价页面。输入供应商代码输入物品代码输入启用时间输入失效价格时间输入价格单元格格式一定要是文本格式，而且不能有中文，系统只认代码输入类型浏览选择保存的报价倒入文件，点击导入，完成选定单据点击自动选价2.弹出自动选价页面。3.完成自动选价后，选择完成的单据。4.在系统采购模块下的ML审批，点击弹出ML采购审批页面。只有在每次价格更改时，需要将日期推后一天。选择所有后点击开始选价系统自动选择最低价格，如要更改需向成本经理申请点击报价完成选定单据，点击采购经理审批5.在系统模块下的ML跟踪，点击，弹出ML采购追踪页面。1选择采购经理审批状态，点击过滤2选定单据后，点击生成PO收货1.以ML收货为例。只有生成PO单的单据才可以收货。打开仓库管理模块下的收货管理。2.回到收货单界面。1点击ML收货，弹出收货选择页面2选定单据，点击选定收货，弹出ML收货单记住单据后，便于后面查找1输入实收数量2如果全部到货，或者除了已收数量将不再到货的，将勾选上。如果部分到货，将勾去掉。3点击存盘3.如果是部分到货，要找到部分到货的单据，将打开收货选择页面。4.打开单据统计模块的供应商分类供货（退货）统计表。1输入收货记录单据号，点击搜索，找到刚才的收货记录2点击审核3点击打印，弹出打印页面（如果不审核，打印页面将不显示实收数量和总计金额1将状态更改到正在收货点击过滤2输入ML单单号点击搜索3找到单据后，点击选定收货，后面的程序同上如果物品在规定日期内不送到，点击取消收货全部收货禁用可正常收货状态是指没有收货数据的第一次收货。正在收货状态是指没有审核的收货记录，或者是部分到货的收货记录在审核前，要将单据日期改到当天1选择核算期，选择日期期间2选择汇总到单号。勾选是否进行一级分类汇总点击确定按住Ctrl点击导出Excel文件将勾选上退货1.打开仓库管理模块下的收货单。2.回到收货单页面。注意事项：选择单据点击退回供应商在备注中要写清当时收货的日期输入退货数量，点击存盘1将收货类型更改到退货2点击过滤后，选定单据，点击审核在期末盘点前，领用调拨和收货记录都要审核完。在期末盘点结束后，生成了期末盘点单，所有的领用调拨和收货记录都不可以审核，将推到下一月，并将日期改到明天。盘存单1.在报表管理模块下点击仓库和部门分类余额表。2.打开仓库管理模块的库存盘点。将勾去掉，点击确定弹出部门仓库分类余额表（为了在后面的盘存表录入中不丢失部门，与之对照）1点击新增一条记录2点击放大镜，选择要盘存的仓库。选择完毕后点击存盘。报表数据摘选1.打开报表管理模块下的仓库和部门分类余额表。2打开单据统计模块下的部门转入统计和部门转出统计。1点击自动填充2填写盘存数量后保存3点击盘存差异表，可以查看帐存数1显示类型选择多栏余额2将勾选去掉点击确定后弹出部门仓库分类余额表，可以在表中查看成本报表的各项数据收货：在给厨师长签收货记录时，要将PO单，没有到货物品的列表，一同交给厨师长看。PR单流程：填写——部门领导审批（物品数量）——采购部定价——采购经理审批——部门领导审批（价格）——总经理审批——采购部采购。在部门转入统计表中，输入119，显示的是转入119部门的金额。在部门转出统计表中，输入119。显示的是哪些部门将什么转到了119部门。在部门转出统计表中，输入120，显示的是从120部门转出了什么。在部门转入统计表中，输入120，显示的是那些部门将什么转到了120部门。