泉州丰达酒业商行

泉州丰达酒业商行2008年业务拓展计划成功属于有准备的人泉州丰达酒业业务拓展计划大纲泉州丰达酒业商行发展目标企业精神,企业文化企业销售目标以及利润目标人员编制规划及薪酬规划泉州丰达酒业商行盈亏分析外围拓展部发展计划啤酒事业部发展计划总结泉州丰达酒业商行发展目标长期目标:2017年成为福建省知名的酒类专业行销机构,年销售额突破5亿元,实现销售毛利3000万元,确保1200万元的纯利润.中期目标:2012年力争总销售额突破3亿元,实现销售毛利1500万元,确保800万元的销售纯利润,进入福建快速消费品行业前10名.短期目标:2010年雪花啤酒销售额突破2亿元,葡萄酒,白酒,黄酒,饮料销售额突破3000万元,实现销售毛利1200万,确保600万元的销售纯利润,进入泉州快速消费品行业三甲.当前目标:2008年雪花啤酒销售额突破6千万元,绿色庄园葡萄酒销售额突破200万元,剑南国宝销售额突破200万元,国和上海老酒销售额突破100万元,其他产品突破100万元,实现销售毛利360万,力创160万元的销售纯利润,进入泉州快速消费品行业前十位.企业精神—企业文化企业精神1、经营原则：诚信-专业-专注-合作2、人本原则：以人为本-共创双赢3、管理原则：团队协作-和谐发展4：处事原则：稳健-宽容-团结-博爱企业文化方法永远比困难多。思路决定出路方法决定胜负心态决定成败做好手边清楚的事，不要去想远方模糊的事。细节决定成败。不要轻视自己，这个团队有你才精彩。2007年企业销售目标以及利润目标雪花啤酒：销售额6千万元，主流酒120万件，预计产生毛利240万元，精制酒30万件，预计产生毛利120万元。绿色庄园葡萄酒：销售额200万元，预计销量25000件，产生毛利40万元。剑南国宝：销售额200万元，预计销量25000件，产生毛利40万元。国和上海老酒：销售额100万元，预计销量12000件，产生毛利30万元。其他：销售额100万元，预计产生毛利10万元。总计：销售额6600万元，预计产生毛利360万元，保证160万元纯利润。泉州丰达酒业总经理销售副总经理1人物流副总经理1人财务副总经理总经理助理1人雪花啤酒事业部经理1人外围拓展事业部经理1人双洛片区主管1名城东片区主管1名东湖片区主管1名浮桥片区主管1名中区片区主管1名西北片区主管1名东海片区主管1名现饮终端开发部经理1人高端开发组主管夜店开发组主管1人维护组主管仓库主管1名店面总管1人配送总管1人行政文员1人泉州区域经理1人漳厦龙区域经理1人福莆宁区域经理1人南明区域经理1人高端业务1人高端业务1人高端业务1人夜店开发业务1人夜店开发业务1人城东洛江维护专员1人东湖东海维护专员1人浮桥清蒙维护专员1人中区西北维护专员1人清蒙片区主管1人成品仓库员1人瓶箱仓库员1人仓库员1人开单员2人会计1人出纳1人收款2人内务2人驾驶员10人搬运工10人会计1人惠安分公司经理1人财务总监1人惠东区域主管1人惠南区域主管1人开发部主管1人店面主管1人仓库主管1人出纳1人驾驶员5人搬运工5人收款员1人仓库员1人内务1人业务1人业务1人业务1人安永德南区域经理晋石区域经理罗马河片区主管---泉州丰达酒业商行组织架构泉州丰达酒业高层工资规划职务基本工资电话补贴交通补贴职务补贴其他补贴月合计年终奖金年总计总经理30005003000650030000销售副总经理2600400300150020000480020000物流副总经理20002001000320015000财务副总经理26002001500430030000总经理助理200020020024008000财务总监80010010010003000啤酒事业部经理200020020020000240010000外围事业部经理20002002002480024008000现饮开发部经理20002002002000024008000惠安分公司经理200020020010000240010000210002400130070009480031800142000618400泉州丰达酒业销售员工工资规划职务基本工资电话补贴交通补贴职务补贴其他补贴月合计年终奖金年总计双洛区域主管12001501501400015007000罗马河区域主管12001501501550015007000城东区域主管12001501501500015007500东湖区域主管12001501501700015008000东海区域主管120015015029000150010000中区区域主管12001501501900015009000西北区域主管120015015026000150010000浮桥区域主管120015015023000150010000清蒙区域主管12001501501400015007000安永德南区域经理12001502501600016008000晋石区域经理12001502501600016008000泉州区域经理12001502501600016008000漳厦龙区域经理120015025032000160016000福莆宁区域经理120015025022000160011000南明区域经理120015025022000160011000高端开发主管120015015020000150015000夜店开发主管120015015015000150015000惠东区域主管120015015022000150010000惠南区域主管120015015022000150010000开发部主管12001501501000015008000维护主管120015015015000150010000业务员12人96001800180011520013200250003480049505550515700453002305001289800泉州丰达酒业后勤员工工资规划职务基本工资电话补贴交通补贴职务补贴其他补贴月合计年终奖金年总计仓库主管120010013003000成品仓库员120012001500瓶箱仓库员120012001500仓库员2人200020001000店面总管150010016005000开单员2人240024004000会计2人300030005000出纳2人240024003000收款3人3600600600480010000内务3人330033003000配送总管130010014003000驾驶员15人180006001860022500搬运工15人150001500012000仓库主管1200100130020005730060060010005950076500790500泉州丰达酒业商行后勤固定开支明细项目月支出年支出店面租金250030000仓库租金800096000宿舍租金300036000电话费120014400水电开支150018000办公费用150018000公务车400048000车辆开支30000360000店面租金(惠安)140016800仓库租金(惠安)5006000电话费(惠安)3003600办公费用(惠安)3003600水电开支(惠安)1501800总计54350652200泉州丰达酒业商行特殊支出费用公关费用月支出按10000元核算,预计年开支120000元.节日开支费用预计年开支30000元.不可预计开支50000元总计:200000元.厂部公关费用:啤酒厂家公关费用预计开支500000元葡萄酒厂家公关费用预计开支30000元白酒厂家公关费用预计开支30000元上海老酒厂家公关费用预计开支20000元其他厂家公关费用预计开支20000元总计:600000元泉州丰达酒业商行盈亏分析根据以上图表显示:1、我司员工工资支出2116700元，后勤固定支出652200，特殊支出600000元，总计开支3368900，由于2006年度车辆费用未摊，可摊车辆费用431100元。人员工资约占我司销售毛利31.11%,后勤固定开支约占我司销售毛利9.59%,特殊支出约占我司销售毛利8.82%,车辆约占我司销售毛利6.63%,纯利润约占我司销售毛利44.12%。我司能否在2007年实现预估利润,销售目标能否达成将是本次业务计划的命脉,下面将对2007年销售目标进行有效分解。福建省概述【区域简介】位于我国东南沿海，东北邻浙江省，西、西北接江西省，西南连广东省，东临东海，东南隔台湾海峡与台湾省相望。【面积】福建省总面积12.14万平方公里【人口】人口总量约3500万人【行政区划】全省9个地级市，14县级市、46县、27市辖区。【主要区域】以福州及闽南金三角（泉州、厦门、漳州）为代表城市的经济发达圈【经济概况】福建省是沿海省份，经济发达。2005年GDP6306.61亿人民币，消费力较强，人均国内生产总值18621元【地理条件】号称“东南山国”，丘陵山地约占全省面积80%以上，主要有闽中戴云山、闽西、闽北武夷山。沿海福州、厦门一带为平原。海岸曲折多岛屿。【气候条件】年平均气温15.5～22.2℃。年降水量1033～2440mm,年日照时数1437～2360小时。外围发展计划之福建市场环境分析-11、人口：简要分析：1、近2年人口自然增长率为5.98‰，后3年按6‰计算。总体增长率速度减缓，省外来闽的常住人口占新增人口总量的52．4％。2、农村人口增长出现负增长，城镇化发展步伐加快，城市人口增长有较大的比重为农村城镇化所增加的人口数量。3、人口老龄化趋势明显。4、人均啤酒消费量仍位于全国前列，葡萄酒上升速度很快,白酒市场萎缩严重,但在山区以及乡镇市场仍有一定的比例,黄酒正处于引导阶段,以福州最盛行,闽南一带正逐步升温。5、由于本地常住人口的增长减缓，外来人口的增加，随着人口流动性增强，消费者接受程度日益加强,市场推广阻力将会有所减小；分析项目过去2年（05－06）现在（07）增长率未来3年（08－10）城市1672万1726万3.23%1782万农村（郊区）1863万1830万-1.77%1795万总计3535万3556万5.98‰3577万对葡萄酒,白酒市场的增长会有一定促进。注：1、以上为在册户籍人口数量，预计省外外来人口约800万人左右。2、全省人口最多的市的是泉州市，已达739万人，厦门市最少仅211万人，人口密度最大的是厦门市，为1277人/平方公里，最小的是南平市107人/平方公里。全省人口67.7%分布在福州、厦门、漳州、泉州、莆田等沿海地区，而占有66.1%土地面积的山区人口仅占32.3%。外围发展计划之福建市场环境分析-2过去2年（05-06）现在(07年）未来3年（08年-10年）扎实推进海峡西岸经济区建设，积极建设与台商的合作关系，计划将旅游业发展为福建省的支柱产业和主导产业。继续推进海峡西岸经济区建设，加快推进旅游业的对外开放，构建现代化的基础设施支撑体系和统筹协调的城镇支撑体系。继续推进海峡西岸经济区建设，保持旅游业的对外开放，加快构建现代化的基础设施支撑体系和统筹协调的城镇支撑体系;大力发展海峡西岸城镇群,五年内建福/厦/泉三座特大城市2、政府行为：分析：1、市场意识增强，国民经济保持平稳健康发展。随着台商及大量外来企业的进入，政府的服务意识会进一步提升。2、国家大力发展海峡西岸经济区，福建的经济将迎来新一轮的大幅度增长；外围发展计划之福建市场环境分析-3分析项目过去2年（05-06）现在（07）未来3年（08-10）（1）气候属温暖湿润的亚热带海洋性季风气候，年平均气温15-22℃，平均降雨量1400-2400mm，是中国雨量最丰富的省份之一。年初雨季时间较往年短。全省气温缓慢上升，高温天气比往年来的慢，且时间短，较往年早开始天气转凉。台风天气较往年少。未来三年持续保持高降雨、多台风的温暖湿润的亚热带海洋性季风气候。（2）行政区划分全省辖9个地级市、14个县市、27个市辖区和46个县(含金门)。全省辖9个地级市、14个县市、27个市辖区和46