三体系内部审核报告

内部审核报告№.审核目的2013年度3个体系运行计划内审，并为外审前做准备工作，检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与有效性审核范围质量、环境、职业健康安全管理有关的过程和活动。审核依据GB/T19001:2008；GB/T24001:2004；GB/T28001:2011；公司管理体系文件；国家及行业适用法律、法规、标准要求。审核日期2013年6月17日至2013年6月18日审核员审核组长审核计划实施情况：本次内审经过二天的时间，共检查了8个部门（质量部、采购部、营销中心、制造中心、人力资源部、总经办、财务部、技术中心）,覆盖了GB/T19001：2008质量体系、GB/T24001：2004环境体系和GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求的所有要素。本次审核共审核了两天，得到各部门主管的大力支持,使得审核计划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题，有当场提出整改要求，但没有开不合格项。人力资源部在质量管理体系和环境管理体系运行中各开了一个不合格项，但各个部门的工作还要继续做细，深入发展。通过本次审核，认为我司的3合一体系运行是有效的与符合的。希望继续保证3合一体系的有效运行。本次内审共开具二份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在20天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。存在的主要问题：1.查无外来文件发放回收登记情况，只有存档记录，无法对外来文件是否为最新版本进行识别。2.发电机机房未配有灭火的措施。本次内审的主要建议：1、由人力资源部继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习，以使员工进一步认识三体系知识，也可作为不断加强员工培训的内容之一；2、进一步加强对灭火器材的检查，对应急措施和应急设备设施的检查，做到有备无患，防止死角放生。体系运行情况总结及有效性、符合性结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改；这次内审表明：1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；4、体系文件基本符合GB/T19001：2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求；5、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：1）、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制；3）、自我改进的机制已经初步建立。4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定，但体系文件实施的充分性不够，存在较多缺失，有待进一步改进；6、环境和安全体系实施效果的评价：1）、污染预防：A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；C、公司未出现安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。纠正措施要求:1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接外审。注：审核组长/日期：管理者代表/日期：