风险和机遇清单-2015版-环境--

类别：□质量■环境□过程严重程度风险级别1内部人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；3三级制定相应管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训生产部2016.3.15有效2内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。2三级加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。办公室持续有效3内部公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；4三级建立健全环保制度，严格落实执行办公室2016.3.15有效4内部部分环境因素的员工对环境产生的影响，收集处理装置及车间通风装置运转维护不足；5三级完善现场警告标志，加强环保设施的日常维护及管理总经理/生产部/技检部2016.3.15有效5内部在确定潜在的紧急情况例如：火灾发生5三级制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练办公室/生产部2016.3.15有效6外部辖区区对本企业的环保要求及检查力度相对较低3三级建立健全环保制度，严格落实执行办公室2016.3.15有效7外部部分顾客对产品质量和安全比较关注；4三级原料及生产环节加大检测力度技检部/生产部2016.3.15有效8外部本项目轻微污染，且无废气，废水产生，且周围500米内无农村住宅等环境敏感保护目标5三级加大产品生产力度，扩大市场占有营销部持续有效9外部未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；5三级加强对法律法规执行，遵守法规要求，更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉办公室持续有效评价措施有效性严重程度：5以上为高风险，低于5为低风险xxx金属加工有限公司风险和机遇评估分析及措施表风险分析序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)10外部附近设施例如：工厂、道路的潜在紧急情况。5三级加强外部沟通，加强环境意识，及应急情况通报，启动本单位应急预案办公室持续有效编制：审核：批准：