供应商准入制度2015.3.17

武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度每一天，我们持续超越供应商准入制度审核：________审批：________日期：________武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度目录供应商准入管理体系（一）目的................................................................................3（二）适用范围........................................................................3（三）职责................................................................................3.................................................31供应商开发原则...........................................................32供应商开发渠道...........................................................43初步选取的供应商........................................................44供应商考核..................................................................45供应商的选择..............................................................66材料样品的确定和验收...............................................67确定供应商..................................................................7（五）供应商评价....................................................................7武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度武汉丽岛科技有限公司供应商准入管理规定一、供应商准入管理体系（一）目的为规范供应商开发流程、了解供应商管理能力、生产能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，使之有章可循，特制定本规定。（二）适用范围本公司新供应商开发工作，供应商调查评估，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章执行。（三）职责保障部：负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、材料样品的选择、询价比价的制定、合同的签订。审核部：负责供应商准入流程中价格的审核。设计部、技术部：负责材料样品（规格、型号、颜色）的确定。（四）供应商开发流程制度保障部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1供应商开发原则1.1未采购过的材料品种1.2原有供应商资金周转不畅、产能不够且暂无替代供应商武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度1.3主材合格供应商需保持2-3家形成合理竞争，数量不足时需开发新供应商1.4原有供应商在合作中、后期评估时不合格，达到我司淘汰标准2供应商开发渠道2.1各类产品展示销会2.2行业协会2.3同行或供应商介绍2.4供应商主动联络2.5各种产品发表会2.6网络查询2.7其他途径3初步选取的供应商3.1评审小组组成3.2组成范围：保障部、审核部、技术部（外装）或设计部（内装）。评审小组至少应由保障部与审核部组成，必要时应包含设计与技术部门。4供应商考核4.1保障部对汇总的供方进行简单初步筛选后，向目标供应商发放资质预审表。供应商在收到资格预审表3个工作日内填写《供应商资质预审表》（见附件1）；提供以下文件电子扫描版本发送至邮箱[e-mail].(以下文件均需加盖公司红章)工商营业执照副本（必须提供）税务登记证副本（必须提供）组织机构代码证（必须提供）业务授权书武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度授权文件参考格式如下：授权书兹××××××××××公司郑重授权张三（身份证号码：××××××××××）代表我司就武汉丽岛科技有限公司所有项目进行洽谈及收款结算工作，我司承担所有法律责任。此授权书有效期：××年××月××日至××年××月××日特此授权！××××××××××公司××年××月××日授权人签字：被授权人签字：公司盖章与产品有关的委托、授权文件（必须提供）产品合格证明，检验报告等质检资料企业法人及委托授权人有效证件（如：身份证、护照等）（必须提供）银行收款资料（包括：户名、帐号、开户行、行号四项）（必须提供）注册证生产许可证经营许可证其它能证明贵单位供应实力的资信文件4.2组织供应商调查：依据采购物料对工程项目的影响程度，由保障部组织并连同审核部、技术部对供应商进行评审，供应商资质预审通过后，由保障部组建供应商调查小组，调查过程中具体分工如下：保障部：寻找供应商并安排考察相关事宜，考察供应商资质，调查供应商生产能力，了解供应商资金实力，考察供应商产品质量，供货周期等，并汇总分析考察结果，报公司领导审批确认。审核部：负责对供应商的报价、资质、企业实力进行审核，对供应商的确定武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度起审核、监督作用。技术部/项目部/设计部：提出产品需求，对供应商所提供的技术方案和样品进行分析并确认（可以不赴现场考察，提供考察技术支持）a)对于关键物料：在获取《供应商资质预审表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由保障部组织评审小组安排现场考察。b)对于普通物料：依据《供应商资质预审表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。所有赴供应商工厂或展厅考察的人员需填写“供应商考察评估表（见附件二）”交保障部汇总分析，对供应商考察评估表得分进行加权平均。评分标准：得分低于70分则不予合作得分为71-85分的供应商可考虑短暂合作试用，合作后重新考核方可继续合作（见供应商合作中评估）。得分为86分以上可纳入合格供应商，并作潜力战略合作供应商培养扶持。参与考核的人员需谨慎考核，牢记评分标准，对考核内容和结果负责！5供应商的选择保障部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品打样和报价，经采购员汇总资料后，找出候选单位a)对于关键物料和常规物料：可行时，新材料的候选供应商应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；b)对于特殊物料：如甲方已指定或材料存在特殊性可只选取1名新供应商。6材料样品的确定和验收6.1保障部根据实际情况从候选供应商中挑选合适的供应商进行材料打样。6.1.1对于材料的打样，技术部和设计部应提供相应的技术支持，如需要订制模具（如型材），则由技术部协同保障部进行签字确认。供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为：a)新供方根据本公司提供的样品提供相应质量的样品。武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度b)由保障部/设计部/技术部依据有关验收标准或颜色、材质的需求对样品进行确认，符合要求的应在样品上签字确认给保障部。1)样品验证通过后，相应的供方经保障部采购员、经理审核后列入“货比三家”供应商，进行询价比价工作。2)如果需要小批量试用时,经保障部/技术部/设计部对样品确认后，交项目事业部，并由保障部/项目事业部/品质安全部验货，同时将结果反馈给保障部。3)样品验证结果不合格的，可重新送样(累计不超过3次)，如仍不合格则取消其该产品的供货资格。后续其他产品需要合作的按本制度的流程重新进行。特殊物料的采购验证：部分材料（如交期紧张、材料特殊）总价低于5000元以下的，可报分管领导审批后直接采购。7确定供应商经调查考核通过的供应商方可进入此环节，对供应商所提供产品作以下考核：（1）技术方案（2）产品质量（3）材料价格。（4）供货周期（5）加工费用。（6）估价方法。（7）付款方式。按以上7点提交货比三家，对供应商进行分析对比，报公司领导审批，最终确定合作供应商。（五）供应商评价1、考核工作安排供应商考核工作的频率及实施办法如下所示：武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度1.1型材、玻璃、铝单板、石材供应商每月考核一次，对每月的考核结果在半年度、年度考核时加权平均，平时分占半年度/年度总分的60%，半年度/年度评分占40%。1.2瓷砖、灯具、洁具、木制作、感应门、不锈钢供应商每季度考核一次1.3所有供应商半年度、年度各考核一次1.4每年应对合格供应商进行一次复查，复查流程与供应商调查与选择相同。当供应商在重大品质、交货日期、价格、服务等方面出现问题时，可以随时对其进行复查。2、具体评分标准2.1评分人：为保证评分的全面性，客观公平性，评分由保障部完成，最终得分以加权得分为准。具体评分根据《供应商合作后后评价问卷》（见附件3）发送至邮箱[e-mail]。2.2评分标准：90分以上→优先采购；80—89分→继续合作，但要求对其不足之处予以改善；70-79根据改善后的结果决定是否对其进行采购、减少采购或是其他；70分以下为不合格供应商，终止与其合作。2.3对于合作中出现的不良行为，按以下标准执行：2.3.1达到以下条件，对其进行相应罚款（1）经两次书面催货，仍无法按约定时间交货，延误一天按当批货款5%/天罚款（2）货到工地后三天内送货单回保障部入库，延误一天罚款1000，以收货考核得分供应商类别结果运用90—100分A类优先采购80-89分B类继续合作，但要求其对不足之处予以改善70—79分C类要求其对不足之处予以改善，根据改善后的结果决定是否对其进行采购、减少采购或是其他武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度人收货日期为准（3）批次材料质量不合格率不得高于5%，5%以内限期整改，5%以上按批次货款罚款5%。2.3.2在合作中出现以下行为的，暂压货款，待整改后方可付款：（1）因供应商自身原因未按需求及时交货，经两次书面催货后，在合理时间内仍未供货的。按合同条款严格执行罚款条约的基础上执行本项规定。（2）现场抽样检验产品质量有不合格现象的，在规定期限内整改（3）交货验收后，发现问题未及时采取有效应对措施，给我司造成损失的。2.3.3在合作中出现以下行为的，暂停与其合作，待整改后方可合作（1）无正当理由拒不签约或履行合同的（2）因未按需求计划及时交货三次以上书面催告，并导致停工待料或影响工期的（3）因产品质量问题造成工程质量缺陷或一般质量事故的2.3.4在合作中出现以下行为的，永久拒绝与其合作（1）以各种方式弄虚作假，骗取中标的（2）互相串通投标的（3）转包或违法分包中标物资的（4）因产品质量问题造成重大安全事故的武汉丽岛科技有限公司供应商准入制度附件1：供应商考察评估表（考察人员填写）10分为“非常满意”依此类推2分为“非常不满意”，请在对应的分数下打“√”0供应商名称考核人合作项目供应商联系人电话传真供应商基本情况：实地考察情况：考察内容：总分得分备注管理系统供应商是否已经通过国际质量的认证（ISO9001/ISO14001等)5供应商是否有认可的组织结构图？5供应商是否有公司运作的正式文件或流程图？5质量记录和样板的保存是否足够？10技术质量水平是否所有进料都进行来料检验？5是否有进料的检查程序文件？5产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？5进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？10供应商是否定期评审本身的供货商？5生产线及设备自动化、智能化程度如何？10是否有足够的人力和设备投入生产？10生产设备是否有定期保养？5物流运输处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？10物流是外包还是自营，配送能力如何？10总分评价结论优秀（90分）□合格（70分）□不合格（70分下）□考核人员建议审核人建议审批人建议是否纳入供应商管理体系：是□否□否定原因：考核人签字：是否纳入供应商管理体系：是□否□否定原因：审核人签字：是