供应商标准手册(发供应商版)8D报告

每天进步一点点供应商标准手册在通往卓越的道路上，向供应商传递我们的要求及期望会有助于我们双方的持续改进。我们共同的目标是使我们所有的顾客都满意。长城汽车内外饰模块2010年12月18日第1页共25页每天进步一点点前  言 本手册采用ISO/TS16949、VDA、供应商管理要素（16类79项）等管理体系要求，及长城汽车内外饰模块的《供应商管理手册》进行编写，以确定双方共同执行的标准或准则，规范供应商管理，建立规范的有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平。本手册是准则框架，是长城汽车内外饰模块对供应商提出的具有约束性的要求。本手册是对供应商的生产场所进行审核的依据。本手册从供应商管理的基本原则、供应商质量管理体系的要求、供应商质量期望与要求、供应商物流期望与要求、供应商服务期望与要求、分供方的管理及供应商评价体系等方面阐述了对公司对供应商的总体要求和期望，明确了供应商的责任和义务，也是达成公司与供应商取得共同发展和双赢的基础。本手册是对供应商质量管理体系要求的文件，供应商应以此作为基准与公司展开业务，确保顾客满意。第2页共25页每天进步一点点目  录 前言.....................................................................11供应商管理的基本原则.....................................................42质量管理体系的要求.......................................................42.1概述...................................................................42.2质量管理体系审核/认证要求..............................................42.2.1供应商质量管理体系认证的要求......................................42.2.2对供应商实施二方审核的要求........................................42.2.3供应商自审的要求..................................................52.3质量保证能力评定与定级.................................................52.3.1质量保证能力评定..................................................52.3.2质量管理体系评价..................................................62.3.3质量保证能力定级及降级准则........................................63．质量期望与要求..........................................................63.1先期质量期望——产品开发控制...........................................63.2产品质量期望...........................................................83.2.1每百万件不合格数(PPM)要求........................................83.2.2质量问题处理......................................................93.2.3设计/工程变更的控制..............................................104物流期望与要求..........................................................114.1交货表现/及时性.......................................................114.2包装标识管理..........................................................115全面服务期望与要求......................................................116.分供方管理.............................................................126.1总则..................................................................126.1.1基本前提.........................................................126.1.2识别并管理供应链.................................................126.1.3分供方资质/能力评定..............................................126.2确定分供方结构........................................................126.3供应链中的变化........................................................136.4供应链的验证...........................................................137供应商评价体系..........................................................137.1供应商评价体系概述....................................................13第3页共25页每天进步一点点7.2月度评价...............................................................137.3季度评级..............................................................137.3.1评价标准.........................................................147.4研发过程评价..........................................................147.5年终综合评价..........................................................147.5.1优秀供应商评选方法...............................................147.5.2评优激励.........................................................148说明.....................................................................15附录1：供应商业绩评价标准.................................................17附录1-1：《供应商日常业绩评价标准》........................................17附录1-2：《供应商研发能力评价标准》.......................................19附录1-3:《供应商诚信评价标准》............................................20附录2：供应商分类原则.....................................................21附录3：供应商考察要素（16类79项）.......................................22另附：《XXX项目结题报告（8D）》、《设计/工程变更申请单》           第4页共25页每天进步一点点1供应商管理的基本原则（1）公平、公正、透明（2）统一思想、统一方法、统一流程（3）价格竞标、发挥存量、质量优先2质量管理体系的要求2.1概述本册中质量管理体系要求是基于顾客和供应商之间所达成的三方审核、二方审核、自审的协议。即：—必须证明ISO/TS16949或ISO9001质量管理体系是有效的。—应通过第三方认证提供证明,供应商必须确保质量管理证书及时更新并有效。2.2质量管理体系审核/认证要求2.2.1供应商质量管理体系认证的要求 —对于A类供应商：建立ISO/TS16949（或ISO9001）质量管理体系并至少于2011年底前通过第三方认证；—对于B类供应商：贯彻ISO/TS16949（或ISO9001）标准，并至少于2011年底前通过ISO9001第三方认证；—对于C类供应商：贯彻ISO/TS16949（或ISO9001）标准，鼓励通过ISO9001第三方认证。注：对于供应商分类参见附录2：供应商分类原则。2.2.2 对供应商实施二方审核的要求 长城汽车内外饰模块为了确认供应商质量体系能力及现有状态，每年年初发放本年度审核计划，对供应商质量管理体系进行部分或完全的审核。2.2.2.1审核计划制定的依据新产品开发组织结构调整场地变更产品结构变更重大质量问题供应商评价结果A类至少1次/年B类至少1次/年C类至少1次/2年半年内≥2次连续三次评为Ⅳ级常规审核（每年年初发放审核计划）◎追加审核◎◎◎◎◎◎供方分类（依据产品重要度分为A、B、C、类)◎审核计划制定依据审核分类第5页共25页每天进步一点点2.2.2.2常规审核流程1）审核组于实施审核前两周将《供应商考察要素（16类79项）》发至供应商并要求进行自查自纠，自查自纠应于审核前一周结束。2）到达现场后，召开首次会议，向供应商阐明审核的目的及保密原则，取得供应商的支持。3）审核组按《供应商考察要素（16类79项）》中的评分标准进行评分，并记录不符合项，在末次会议向供应商高层汇报审核结果。供应商应于收到《供应商现场审核报告》15个工作日内形成完善的整改计划经总经理确认后发回审核组长，供应商现场考察的得分将作为顾客方综合评价的重要依据。2.2.2.3审核至少应开展如下几方面：1）审核时应确定在各个生产现场的质量管理体系的现状和有效性；2）对质量管理体系运作进行系统地评价，必要时确定改进措施；为此，供应商应开展如下工作要求：1）相关质量管理体系人员能够对质量管理体系运作给出解释和说明；2）没有通过ISO/TS16949或ISO9001认证的供应商应确定认证计划，并提交顾客；3）依据《供应商考察要素（16类79项）》、VDA6.3及VDA6.5开展自审。2.2.3供应商自审的要求 2.2.3.1自审概述—自审是作为供应商提供的相应体系、过程、产品符合所有要求（法律法规、顾客和产品特有的、自己的要求和ISO9001或ISO/TS16949认证标准的规定）的证据。—供应商自我提升是持续改进过程的组成部分，并以质量保证能力达到85分（A级）以上为目标。2.2.3.2自审实施—审核必须由具有相应资格（ISO/TS16949或ISO9001）的审核员进行。—自审必须按照《供应商考察要素（16类79项）》进行，长城汽车内外饰模块要求其供应商每年至少对委托的产品组的全部过程实施一次自审。自审计划于年