供应商现场审核通知函

内蒙古伊利实业集团股份有限公司1/3关于对供应商进行现场审核的通知函公司：为确保建立良好合作关系，加强供需双方的交流与合作，根据《酷豆丁供应商管理制度》要求，本部将对即将合作的供应商进行现场审核，评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等)，具体要求如下：一、审核时间：二、审核小组组成：三、贵司需准备提供的材料（一）供应部分：1.公司简介PPT（公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量管理、行业排名情况等）。2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证（如有附表须提供附表；如正在办理，请提供相关受理证明；如不需办理，请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件；（要求原件出示，现场拍照留存）。3.采购管理制度的建立及执行情况（采购管理制度、本年度主要物资采购合同）。4.供应商评价管理制度及相关评价记录（合作供应商现场评估报告、绩效管理报告、评价记录）。5.合格供应商名录及供应商资质（原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资质文件）。6.仓储、物流管理制度，出入库记录。7.物流外包合同或协议。8.库房温湿度监控记录。9.外来人员管理制度规定及执行状况（管理制度及文件记录）。内蒙古伊利实业集团股份有限公司2/310.人员花名册、公司人员健康证明。11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。12.产品当年的第三方全项检验报告情况（检验时间、检验机构、结论）。（二）产品工程部分：1.产品执行标准（必须提供）。请提供有效的产品执行标准，若执行标准与国家标准或行业标准不一致，请一并提供。2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。3.原料、辅料、添加剂使用清单。4.加工助剂使用清单。5.内控质量标准及清单。6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。7.提供产品（半成品）质量标准及标准依据（有备案企标时一并提供）。8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。10.最近期限的成品的第三方检测报告。11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三方检测报告单。12.原辅料安全监控方面的文件、记录。13.技术文件管理制度。14.设备操作规程或作业指导书，近三个月生产记录（包括投料记录在内的所有生产记录，抽查）。15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准，2017年设备维修保养计划、2017年设备维修保养记录；计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书；(三)质量部分：1.车间管理程序：包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程，人员健康管理制度，空气消毒净化程序，易碎品控制文件，外来人员管理规定，化学品控制程序；空间环境监测计划及记录内蒙古伊利实业集团股份有限公司3/32.不合格品控制程序及记录，纠正预防控制措施，产品放行程序集记录，留样程序及记录，产品追溯制度及模拟追溯记录，产品召回程序集记录，培训管理制度、2017年员工培训计划及记录，管理评审、内审、二方或三方审核记录；3.原辅料、添加剂、加工助剂及生产工艺风险识别分析报告（例如重金属、利器及危险品的带入风险），风险控制程序；4.实验室管理制度、检验设备清单，原辅材料、半成品、成品检验制度（检验计划、检验方法、抽样规则等），近三个月原辅料、半成品、成品检验记录（抽查），检验员能力评估程序及记录；（四）其他需要1、请单独安排会议室，便于进行审核。（五）联系人：电话：手机：邮箱：以上的时间安排如有变动将会及时通知贵公司，具体的审核项目安排将按照实际的情况决定，将在首次会议中通知。再次感谢贵公司的配合和支持顺祝商祺！酷豆丁供应链管理中心供应商开发部