万州片区3月函件经营分析

函件—总体情况一季度万州片区：函件收入：1146.73万元增幅排名:全市第六位。全市一季度完成情况78.4762.8959.6349.4621.9224.4134.0740.3043.0144.490.00500.001000.001500.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.0011年函件收入876.87639.73688.09452.05828.751146.73769.26652.50829.34442.0510年函件收入491.31392.73431.06302.45573.55801.88548.31486.70666.61362.59增幅（%）78.4762.8959.6349.4644.4943.0140.3034.0724.4121.92城区二局永川片区渝北片区合川片区城区三局万州片区巴南片区涪陵片区城区一局黔江片区截止2011年3月31日，万州片区局函件业务收入较去年同期增加收入344.85万元，同比增长了43.01个百分点。增幅排名较上月提高了两个位次。函件—增长、增幅截止2011年3月31日，万州片区函件业务收入完成市公司下达一季度函件收入计划的101.48%，超计划进度1.48个百分点，目前万州片区局完成进度排全市第八位。函件—进度90.0095.00100.00105.00110.00115.00进度（%）进度（%）114.82114.24110.26107.63105.86104.98102.80101.48100.79100.38巴南永川合川城三渝北城一黔江万州城二涪陵从占比图中可以看出：万州片区各局函件收入在邮务类（商函，集邮、报刊、电子商务）中的占比相对失衡，其中奉节、忠县超过55%，云阳、开县、梁平、巫溪、四个局位于40%-50%之间，万州、城口不足40%，巫山仅为26.03%。函件—各局函件收入在邮务类业务中占比各局函件收入在邮务类业务中的占比0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00函件收入142.27143.18135.53131.19111.4075.55295.6028.0583.95邮务类业务合计236.99247.32279.87273.66245.18173.65751.7673.98322.47函件收入占比60.0357.8948.4347.9445.4443.5139.3237.9126.03奉节忠县云阳开县梁平巫溪万州城口巫山函件—全市剔除2011年贺卡收入后，万州片区局在全市的收入对比：万州片区完成非贺卡收入111.85万元，同比增幅16.28%，同期增长较好的有城三（125.98%）、合川（112.57%）、巴南（93.69%）、永川（86.94%）四个局；万州片区同比增长绝对值15.66万元，同期增幅虽略为增长，但比较其它城片区局，增长速度缓慢，全市排名第九位。全市剔除2011年贺卡收入对比0.00100.00200.00300.00400.00500.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.0011剔除贺卡收入370.85117.05249.47225.53453.19120.50282.6832.12111.85400.8510年剔除贺卡收入164.1055.06128.80120.64247.2583.38201.4425.7596.19363.74增幅（%）125.98112.5793.6986.9483.2944.5240.3324.7316.2810.20城区三局合川片区巴南片区永川片区城区二局涪陵片区渝北片区黔江片区万州片区城区一局函件—各县（剔除2011年贺卡收入）剔除2011年贺卡收入后，万州片区各局收入增幅对比：万州片区局总体增幅是16.28%，增幅较高的有两个局：梁平（217.93%）、巫溪（99.17%），梁平位片区第一，奉节、开县同比增幅在30%以上，万州增幅16.01%，云阳、城口、忠县、巫山出现负增长。各局剔除2011年贺卡收入对比0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.0011剔除贺卡收入25.1112.819.8313.4135.436.881.244.862.2810年剔除贺卡收入7.906.437.289.9630.548.761.658.6315.04增幅（%）217.9399.1435.1734.6616.01-21.50-24.83-43.67-84.86梁平县巫溪县奉节县开县万州区云阳县城口县忠县巫山县函件—人均函件使用量全市人均函件使用量的对比：全市人均函件使用量为2.65元，其中永川片、涪陵片均在2元以上，黔江片区也达到1.79元，而万州片区仅1.61元，排名最后。9.196.925.862.822.362.221.991.791.721.610.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00城区三局城区二局城区一局渝北片区巴南片区永川片区涪陵片区黔江片区合川片区万州片区人均函件使用量（元）全市人均函件使用量2.65元函件—人均函件使用量（剔除2011年贺卡）剔除2011年贺卡收入，全市人均函件使用量的对比：全市剔除2011年贺卡函件收入人均函件使用量为0.85元，其中城一、二三局均突破二元以上，永川（0.78元）、巴南（0.76元）、合川（0.45元），万州片区人均函件使用量0.16元，仅高过黔江。4.113.582.831.160.780.760.450.370.160.130.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50城区三局城区二局城区一局渝北片区永川片区巴南片区合川片区涪陵片区万州片区黔江片区人均函件使用量（元）全市0.85元函件—人均函件使用量（各县局）剔除2011年贺卡收入后，万州片区各局人均函件使用量的对比：万州片区人均函件使用量为0.16元，超过人均函件使用量的有三个局：梁平（0.35元）、巫溪（0.29元）、万州（0.23元），梁平局为片区最高，而不到一毛钱的有四个局，云阳，城口、忠县三个局均为7分，巫山局仅5分钱。0.350.290.230.120.120.070.070.070.050.000.050.100.150.200.250.300.350.40梁平县巫溪县万州区开县奉节县云阳县城口县忠县巫山县剔除2011年贺卡人均函件使用量（元）万州片区人均0.16元函件--重点项目2011年一季度函件重点项目营销活动情况累计表（单位：万元）片区局所辖区县局致外出务工者的一封信新春大礼包一局双单总收入（万元）本月累计本月累计本月累计本月累计万州万州片区1.701.7010.716.580.880.8813.2819.16万州区1.701.702.687.650.880.885.2610.23忠县0.490.490.490.49开县0.050.660.050.66云阳县1.741.741.741.74奉节县1.621.621.621.62巫山县巫溪县3.323.323.323.32梁平县0.801.100.801.10城口县截止2011年3月31日，片区累计实现一季度函件重点项目收入19.16万元，其中万州局实现了10.23万元，忠县局实现了0.49万元，开县局（0.66万元）、云阳（1.74万元）、奉节（1.62万元）、巫溪（3.32万元）、梁平局（1.10万元），巫山、城口重点项目为零。函件—四大板块业务收入情况单位数据库商函行业账单计划完成进度（%）计划完成进度（%）万州10.003.6636.605.008.09161.80开县8.000.688.504.003.3984.75忠县6.700.000.002.502.0883.20云阳6.700.527.762.502.1485.60奉节5.506.19112.552.001.4874.00巫山4.000.000.001.001.37137.00巫溪3.000.000.000.800.4961.25梁平5.500.000.002.002.32116.00城口0.600.000.000.200.36180.00合计50.0011.0522.1020.0021.72108.60函件—四大板块业务收入情况单位普通封片卡无名址函件计划完成进度（%）计划完成进度（%）万州7.002.5836.8610.002.6426.40开县6.004.9081.678.000.030.38忠县4.500.000.006.700.101.49云阳4.500.8017.786.700.497.31奉节2.601.0239.235.500.000.00巫山1.400.000.004.000.000.00巫溪1.108.37760.913.003.00100.00梁平2.6018.76721.545.500.305.45城口0.300.000.000.600.000.00合计30.0036.43121.4350.006.5613.12函件—四大板块业务收入情况（剔除2011年贺卡）一季度，片区局完成四大板块业务收入75.76万元（剔除2011年邮政贺卡），完成一季度竞赛目标的50.51%，其中，行业账单完成了108.60%（含市公司流转），普通封片卡完成了121.43%，数据库商函和无名址函件未达到进度。项目计划（万元）收入（万元）进度（%）数据库商函50.0011.0522.10行业账单20.0021.72108.60无名址函件20.006.5632.80普通封片卡30.0036.43121.43合计150.0075.7650.51函件—四大板块业务收入进度（剔除2011年贺卡）截止2011年3月31日，完成一季度竞赛总收入目标的局有巫溪，梁平两个局，其中进度过半的有奉节和万州两个局，开县、云阳，巫山、忠县、城口五个局进度未过半。各局板块业务收入进度0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00计划7.9015.6015.6032.0026.001.7020.4010.4020.40完成11.8621.388.6916.979.000.363.951.372.18进度（%）150.13137.0555.7153.0334.6221.1819.3613.1710.69巫溪梁平奉节万州开县城口云阳巫山忠县收入进度推进较缓、函件业务四大板块发展不理想截至3月31日，片区9个单位在函件收入完成进度上相对迟缓，全片区第一季度非贺卡收入确保目标150万元。但四大板块收入仅为75.76万元,完成一季度目标计划的50.51%，其中数据库商函,无名址函件均未过半,一季度整体收入进度推进十分缓慢。一.业务收入结构不合理，剔除2011年贺卡收入后，板块业务占比微乎其微。二.重点项目推进速度缓慢，节假日项目开发是块软肋，方案的制作缺乏实际操作性，缺乏落地和后期跟进。函件—存在的问题（一）旅游年册：1.旅游年票册在全片区进行了开展，各局务必按文件要求，及时组织开展相关营销工作，确保按计划进度完成该项工作。2.做好旅游年票册的营销进度统计情况，并及时将信息反馈至片区局商函集邮公司汇总。（二）DM中邮专送广告：继续加强DM专刊的市场和营销开发工作（一季度有奉节、巫山、城口三个局在该项未产生任何收入）。（三）项目的推进：1.积极落实推进“五大直邮”项目。各局针对该项目出台相关政策和文件，并安排落实，在4月中旬须将相关文档资料交至片区局备份。2.安排布置少儿书信活动。在4月中旬各局拟定文件，并正式启动第七届青少年书