药品零售企业GSP教材表格

培训计划（12）培训目的培训内容计划培训时间地点讲师培训方式培训对象考核方式备注核准：审查：拟定：培训纪录表（12）编号：序号受培训人姓名岗位职务培训时间培训内容培训中表现考核结果备注核准：审查：记录：培训考核表编号：序号受培训人姓名培训内容考核方式考核项目考核时间考核结果评定人采取措施备注核准：审查：拟定：培训现场记录统计表编号：日期：部门：培训者：培训题目：开始时间：结束时间：被培训人签名备注：员工个人培训教育档案（33）编号：姓名性别出生年月入职时间部门职位工号职称培训编号培训日期培训题目课时授课方式考核方式考核成绩备注录入：企业员工健康检查汇总表（3）编号：体检时间：序号档案编号姓名性别年龄现岗位检查机构检查项目检查结果采取措施员工个人健康档案（3）编号：建档时间：姓名性别出生年月任职时间部门岗位员工号检查日期检查单位检查项目检查结果采取措施设施设备一览表（1）编号：序号设备编号设施设备名称规格型号生产厂家购置价格购置日期启用日期配置地点用途使用与维护负责人合格供货方档案表（10）编号：建档时间：企业名称地址法人代表人联系电话邮政编码营业执照许可证生产经营范围经营方式企业概况年产值获得主要荣誉技术人员数产品状况主要产品：质量状况：质量保证质量机构名称质量认证情况质量管理与制度情况（按GMP或GSP管理）质量负责人姓名性别文化程度职务技术职称质量工作年限综合评价审核以上这些资料符合规定，可以列入合格供货方档案。质管负责人：年月日总经理：年月日首营企业审批表（10）编号：填表日期：企业名称类别药品生产企业药品经营企业拟供品种详细地址邮政编号E-mail传真联系人联系电话许可证许可证名称许可证号企业名称负责人许可范围有效期至年月企业地址发证机关及发证日期年月日营业执照企业名称注册号法人代表人经济性质注册资金经营范围经营方式企业地址发照机关年月日质量认证证书与编号有效期限业务部门或采购员意见负责人：年月日审核意见质量管理负责人：年月日审批意见同意作为合格供货方不同意作为合格供货方年月日首营品种审批表编号：药品编号通用名称商品名称规格单位生产企业药品性能、质量、用途、疗效等情况批准文号质量标准GMP证书号认证时间装箱规格有效期储存条件正常出厂价采购价批发价零售价申请原因采购员意见签字：日期：质量管理部门意见负责人签字：日期：经理审批意见同意进货不同意进货负责人人签字：日期：注：附药品生产许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告书、样品、价格批文、GMP证书及临床总结报告等资料。药品购进记录编号：购货日期通用名称商品名称剂型规格单位数量生产企业供货企业合格证批准文号批号注册商标有效期进价进价合计统一零售价业务人员备注药品拒收报告单（5）编号：通用名称商品名称检查验收人剂型单位数量规格批号有效期至生产厂家供货企业验收时间质量问题保管员：日期：业务部门或（采购员）意见负责人：日期：质量管理部门（或质量负责人）意见负责人：日期；购进药品检查验收记录编号：序号通用名称商品名称剂型规格库房号验收日期生产企业注册商标批准文号批号有效期至单位数量单价合计供货企业外观检查质量状况验收结论验收人保管员备注注：药品批准文号、注册商标栏可填“有”。药品停售通知单（5）年第号药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因质量管理部年月日（一式四联：一联存质管部，二联交仓储部门，三联交柜组，四联交采购部门）解除停售通知单（5）年第号如下药品质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售使用，特此告知。药品通用名称户规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人质量管理部年月日（一式四联：一联存质管部，二联交仓储部门，三联交柜组，四联交采购部门）药品质量复查通知单（5）编号；通用名称商品名称规格批准文号生产批号存放地点生产企业购进日期数量供货单位复查情况：验收员（养护员）：年月日质量复查结论：质量管理部门：年月日药品质量处理通知单（5）编号：购货单位购货日期及凭证号通用名称商品名称规格数量单位批号生产企业质量情况经办人（签章）：年月日质量部门鉴定处理意见质量管理人员（签章）：年月日仓库处理情况执行人（签章）：年月日不合格药品报告表（5）编号：通用名称商品名称剂型英文名或汉语拼音规格生产企业有效期至质量标准批准文号生产批号出厂检验报告书号生产日期供货企业购进日期进货数量验收人员验收日期不合格数量不合格情况发现地点不合格情况发现日期不合格项目质量检查验收员签名：日期：质量管理部意见负责人签名：日期：总经理审批意见签名：日期：不合格药品台帐（5）编号：日期通用名称商品名称生产企业批号有效期至规格单位数量不合格原因不合格项目检验单号采购人处理意见处理情况负责人不合格药品报损审批表（5）编号：报告时间：年月日通用名称商品名称规格注册商标单位单价数量金额批号有效期至供货企业不合格原因：（附检查报告）仓库主任签字保管员签字业务部门意见：日期：质量管理部门意见：日期：财务部门意见：日期：经理签署意见：日期：报损药品销毁记录（5）编号：日期通用名称商品名称规格单位生产企业批号数量批准人：见证人：经手人：销毁方式：销毁地点：购进药品退出通知单（5）编号：制单日期：退货单位退货提出方式要求退货期限原购货日期通用名称商品名称规格剂型数量生产企业生产批号退货原因业务部门意见质量管理部门意见主管领导意见经手人：（公章）本表一式五联：（1）填报部门存根；（2）仓储部门；（3）采购部门；（4）质量管理部门；（5）财会部门（注：如填报部门为（2）-（5）中之一，则只要有四联即可）购进药品退出记录（5）编号：序号通用名称商品名称剂型规格单位生产企业批准文号批号有效期至供货企业退货日期退货数量退货单号运输方式退货到站运输单号经办人复核人保管员不合格药品处理情况汇总分析（5）编号：年季度序号通用名称商品名称剂型规格批号单位数量单价金额不合格原因采购人处理方式处理日期备注业务部门日期：质量管理部门日期：财务部门日期：经理意见日期：陈列/库存药品质量养护记录编号：检查日期：年月日序号货位通用名称商品名称规格生产企业批号有效期至单位数量质量情况养护措施处理结果养护员（签名）中药饮片在库养护记录表编号：养护日期：序号中药饮片品名生产企业供货企业进货日期养护方法养护设备或材料养护人员陈列/储存药品质量检查记录编号：检查日期：序号通用名称商品名称规格生产企业批号有效期至数量外观包装其它质量问题处理方法处理结果检查人备注药品养护档案表编号：建档日期：通用名称商品名称外文名称有效期规格批准文号注册商标生产企业地址邮编用途质量标准检验项目性状包装情况内：储存条件中：外：体积：质量问题摘要发生时间生产批号质量问题发生时间生产批号质量问题药品质量信息反馈单（5）编号：反馈部门：通用名称商品名称剂型规格注册商标批准文号批号有效期至单位数量单价金额合计生产企业供货企业质量情况：反馈人：日期：所在部门意见：负责人：日期：质管部意见；经办人：日期：有关部门意见：经办人：日期：处理结果：质管部负责人：日期：抄送部门：质管部、采购部近效期药品催销表（10）编号：填报日期：序号通用名称商品名称规格生产企业批号单位数量进价金额小计供货企业有效期至货位药品陈列/储存环境温湿度记录表货区：表号：适宜温度范围~适宜相对湿度范围~%年月日期上午下午记录员库内温度℃相对温度%调控措施采取措施后库内温度℃相对温度%调控措施采取措施后温度℃湿度%温度℃湿度%12345678910111213141516171819202122232425262728293031养护设备检修维护记录（5）编号：序号设备名称检修时间工作状况维护内容更换部件调拭结果检修负责人备注强制检定计量器具检定记录卡（5）编号：制卡日期年月日制卡人：器具名称检定单位单位名称使用部门制造厂名器号型号测量范围分度值准确度等级检定周期政府计量行政部门检定结论检定日期结论检定员签章周期维护记录检定日期原始记录编号维护内容结论维护员处方药调配销售记录编号：记录：序号日期购药人处方内容金额审方药师调配人员处方开据单位处方医师姓名药品拆零登记表编号：序号拆零日期通用名称商品名称剂型规格批号有效期至拆零数量生产企业拆零经办人药品不良反应报告（2）企业名称：电话：报告日期：年月日患者姓名性别：男女出生日期：年月日民族体重（kg）国家药品不良反应：有无不详病历号/门诊号工作单位或住址：电话：既往药品不良反应情况：有无不详原患疾病：不良反应名称：不良反应发生时间：年月日不良反应的表现：（包括临床检验）不良反应处理情况：不良反应处理情况：治愈好转有后遗症表现：死亡直接死因死亡时间：年月日对原患疾病的影响：不明显病程延长病情加重导致后遗症导致死亡关联性评价省级ADR监测机构：肯定很可能可能不大可能未评价无法评价签名；国家ADR监测中心：肯定很可能可能不大可能未评价无法评价签名；商品名称国际非专利名生产企业批号剂型进货渠道生产日期怀疑引起不良反应的药品并用药品曾在国内、外发生的不良反应情况（包括报刊杂志报道情况）国内：国外：其它：报告人单位：职务：报告人签名：顾客意见及投诉受理卡（10）编号：被投诉部门：投诉者姓名性别年龄联系电话工作单位或家庭住址：意见及投诉内容：投诉受理人：受理日期：年月日处理情况被投诉部门陈述或核实；负责人签名：年月日质管部门意见：负责人：年月日企业负责人意见：签字：年月日零售药品与服务质量满意度征询表编号：征询日期：被征询人：满意度项目环境面貌品种齐全药品质量药品价格服务项目服务质量说明：本征询表共有六项内容，您可以根据自己的感受，对各项内容进行评价（在相应的空格里打即可。）满意较满意一般不满意具体事例及建议：被征询单位：（盖章）年月日处理情况：经办人签名：年月日注：意见与建议可另附纸，对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励。∨