风险分级管控与隐患排查治理作业流程图

第八步第九步步骤风险点公示持续改进具体做法下发正式任命文件（红头文或其他形式）法人作为第一责任人，包含所有部门和关键岗位明确每个人在双体系建设中的责任并形成书面文件编制培训计划，根据公司的管理层级分层举办实施培训并做好档案建立工作，培训后必须进行考核，保留档案与考核的纸质资料作业活动清单需每个员工填写，然后汇总。需保留原始纸质资料设备设施清单需部门填写，包括所有的的设备如配电箱、电脑等将作业活动清单汇总的作业活动逐项填写到《细则》中的表A3《工作危害分析（JHA）+评价记录》中并根据管控措施的不同通过计算进行分级。将设备设施清单中的设备设施逐项填写到《安全检查表分析（SCL）+评价记录》中（同类设备科合并），逐个设备查找对应的国家标准或行业标准，并对照标准对设备进行检查，根据检查情况和管控措施经过计算进行分级B.1　《作业活动风险分级管控清单》根据前边A3《工作危害分析（JHA）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并B.2　《设备设施风险分级管控清单》根据《安全检查表分析（SCL）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并通过在关键部位，岗位使用kt版展示等方法进行公示、企业有oa系统的需要在oa系统中进行公示。根据企业实际参见《细则》“8持续改进”进行改进备注风险分级管控体系建立流程成立双体系建设组织机构（建立双体系建设工作小组或办公室组织双体系建设培训填写《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》中的作业活动清单（细则中的附录A1）和设备设施清单（细则中的附录A2）根据填写的作业活动清单和设备设施清单进行风险分级划分风险点编写作业指导书或一方案两指南（双体系建设方案和风险分级管控指南和隐患排查治理指南）第六步第七步第一步第二步第三步第四步第五步填写表《细则》中，B.1　《作业活动风险分级管控清单》和表B.2　《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中表B.3风险点统计表表B.4危险源统计表根据企业的规模、类型划分风险点风险点划分规则详见《细则》“5工作程序和内容”作业指导书和一方案两指南参见通则和细则1、本流程中《细则》指的是《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974—2017，《通则》指的是DB37-T-2882-2016-《安全生产风险分级管控体系通则》2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）=风险值（D），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见《细则》附录C，C.2　作业条件危险性分析法（LEC）根据前边填写的B.1《作业活动风险分级管控清单》和B.2　《设备设施风险分级管控清单》进行统计步骤第八步确定排查计划实施排查成立组织机构全员培训培训责任落实编制隐患排查清单隐患排查治理体系建立流程隐患治理第一步第五步第六步第七步第二步第三步第四部隐患分级与分类具体做法一般隐患治理，参见《细则》6.4.2隐患治理流程，6.4.3重大隐患治理，参见细隐患分为一般隐患和重大隐患，分类标准，参见《细则》“5.1隐患在风险分级管控体系建立中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出根据风险分级管控体系中第六步填写的《作业活动风险分级管控清单》　《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中的附录A与附录B根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见《细则》6.2　制定排查计划条目和6.3　隐患排查条条目企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件第九部第十步隐患公示持续改进采用黑板、OA系统等方当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T2883—2016第10条的规定执行步骤具体做法在风险分级管控体系建立中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件需保存纸质资料成立组织机构全员培训培训责任落实隐患排查治理体系建立流程备注：本流程中《细则》除特别指明外，指的是《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系第一步第二步第三步根据风险分级管控体系中第六步填写的《作业活动风险分级管控清单》《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中的附录A与附录B根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见《细则》6.2　制定排查计划条目和6.3　隐患排查条条目企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。编制隐患排查清单确定排查计划实施排查隐患排查治理体系建立流程备注：本流程中《细则》除特别指明外，指的是《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系第四部第五步第六步第九部隐患公示一般隐患治理，参见《细则》6.4.2隐患治理流程，6.4.3一般隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格重大隐患治理，参见细则6.4.2隐患治理流程，6.4.4重大隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格采用黑板、OA系统等方式公示所检查出的隐患隐患分级与分类隐患治理隐患分为一般隐患和重大隐患，分类标准，参见《细则》“5.1隐患分级”进行，隐患分类分为生产现场隐患类和基础管理隐患类，隐患分类参见《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016进行隐患排查治理体系建立流程第七步第八步第十步持续改进当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T2883—2016第10条的规定执行