走麻药渠道的特种药品采购流程分析表

流程分析表一、流程名称：走麻药渠道的特种药品采购流程二、流程编号：三、流程目的：明确从麻药采购员与供应商签订购货合同、供应商发货、储运部验收入库、财务部付款的整个过程四、流程目标：采购员严格按走麻药渠道的特种药品的采购流程进行采购五、流程负责人：直接负责人：麻药采购员；间接负责人：储运部、质管部、财务部六、流程描述：1)麻药部采购员根据与SFDA的要求及销售市场的需要，与供应商不定期签订购货合同；2)供应商执行合同、发货，将货送到储运部仓库；3)储运部收货员接货，质管部验收员验收药品，并填写药品入库验收记录单；4)麻药部采购员根据到货验收记录单打入库单两份，一份存档，一份转财务部记账；5)麻药部收到供应商开出的增值税发票，转财务部，财务部付款并记账七、流程文件、表单《购货合同》、《到货验收记录单》、《入库单》八、业务风险没有检查出不合格的药品九、流程控制点1、动作3防范问题：没有检查出不合格的药品控制手段：质管部验收员进行检验控制依据：GSP及公司相关制度的规定2、防范问题：控制手段：控制依据：十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）岗位职责不清环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）环节冗余-资源浪费监控问题（过度控制、监控不到位）监控不到位授权问题（授权不充分、过度授权）