基层站队HSE标准化建设量化评比标准

大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准管理主题重点内容规范要求标准分值扣分标准1.1 风险辨识工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用，风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行。40发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分，风险遗漏一项扣2分，措施未落实一项扣5分1.2  重大危险源管理重大危险源得到辨识，控制措施有效可行。10发现不合规一处扣5分1.3  隐患管理隐患实行动态管理，及时发现、报告并整改。30发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分，未及时整改一处扣5分1.4  员工参与员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位风险和控制措施。10发现不符合一处扣1分2.1  岗位职责按照“一岗双责”和风险管控要求，所有岗位HSE职责清晰明确。20发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分2.2    有感领导基层领导认真落实本岗位HSE职责，制定并有效实施个人安全行动计划。10发现不符合一处扣1分，未制定或执行一处扣5分2.3   直线责任管理人员按照“管工作管安全”的原则，认真履行岗位HSE职责。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分2.4   属地管理属地划分清晰、责权明确；岗位员工能够严格落实属地责任。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分3.1  制定分解站队和岗位都有明确的HSE目标指标，包括过程性指标和结果性指标。10发现不符合一处扣1分，指标漏项一处扣2分3.2   实施方案对关键性的HSE目标指标应制定方案并实施，方案要明确所需要的资源、方法、时间及责任等。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分3.3   跟踪考核定期监督检查HSE目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励正向激励。20发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分4.1  上岗条件明确各岗位上岗条件和能力要求，培训合格，能岗匹配，持证上岗。10发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分4.2   培训实施培训矩阵得到运用，根据不同岗位人员能力需求制定了有针对性的培训计划并有效实施。20发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分4.3   能力评价根据日常工作表现和岗位HSE目标指标完成情况，定期对岗位员工的HSE意识、知识和技能等进行评价。10发现不符合一处扣1分5.1  站队安全活动每月至少一次安全活动，传达上级HSE要求和文件精神，通报生产情况、重大作业活动并明确安全要求。10发现不符合一处扣1分3 目标指标2 责任落实1 风险管理5 沟通协商4 能力培训第1页大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准管理主题重点内容规范要求标准分值扣分标准5.2    班组安全活动每周开展班组安全活动，分享经验和教训，基层领导定期参加。10发现不符合一处扣1分5.3   岗位员工参与员工积极参与各种安全活动，安全经验分享、安全观察与沟通得到广泛应用，合理化建议得到及时反馈和处理，不安全行为及时得到发现和纠正。10发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分5.4   相关方的沟通建立并保持与社区等相关方沟通渠道。10发现不符合一处扣1分6.1  基础资料相关人员熟悉设备设施的管理要求，所有设备设施基础资料齐全完整，实行动态管理。10发现不符合一处扣1分6.2    检查确认所有设备设施投用前都经过安全检查确认。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分6.3   运行保养操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行；保养及时到位，定期检验监测，设备设施正常运行。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分6.4   检修维护备品备件完备，及时检修维护，设备设施不带病运行。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分7.1  基础资料工艺技术资料信息齐全完整。10发现不符合一处扣1分7.2   操作规程现场所有常规作业活动都编制了操作（作业）规程、操作卡片，并动态管理。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分7.3   运行管理员工严格遵守工艺纪律和操作纪律，熟练掌握操作规程并严格执行。严格交接班、巡检管理，规范开停工等操作变动管理。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分8.1  培训交底对承包方员工进行入场教育或培训，并考试合格；入场前进行安全交底，告知现场风险和HSE要求。10发现不符合一处扣1分8.2   属地监管检查承包方人员资质和工器具符合性，确认风险控制措施落实到位，对承包方现场施工作业全过程进行监管。20发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分8.3   验收评价对工作内容和施工质量进行验收确认，对承包方作业过程中的HSE表现进行评价。10发现不符合一处扣1分9.1  项目识别现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到有效识别，相关人员熟悉、掌握作业许可管理程序。10发现不符合一处扣1分9.2    风险分析与交底工作前安全分析得到有效应用，能量隔离等控制措施有效可行；作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分9.3   许可证办理作业前严格按要求办理许可票证，作业批准人必须到现场核查后方可审批。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分9 作业许可7 生产运行6 设备设施管理8 承包方管理5 沟通协商第2页大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准管理主题重点内容规范要求标准分值扣分标准9.4   现场监管作业过程安全措施有效落实，安全监护、监管到位，作业风险全面受控。20发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分9.5    分析改进作业许可票证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持续优化。10发现不符合一处扣1分10.1  危害辨识和监测对工作场所职业危害进行了有效辨识，定期监测、公示，监测结果满足标准要求。10发现不符合一处扣1分10.2   职业健康防护职业健康防护设施齐全完好，员工熟知工作场所的职业健康危害和防范措施，正确使用个人防护装备。20发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分10.3   职业健康体检员工职业健康体检有效落实，职业禁忌人员得到妥善安排。10发现不符合一处扣1分11.1环境因素辨识环境因素辨识全面，风险评价准确，控制措施有效可行；员工清楚本岗位风险和控制措施。10发现不符合一处扣1分11.2  环境因素监测环境因素定期监测，数据得到有效运用，主要污染物达标排放。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分11.3 环保设施污染物处理、防护、监测等环保设施完备且运行良好，员工会正确使用和操作。10发现不符合一处扣1分11.4 污染物处置污染物的处置合法合规，固体废物分类收集分类处置。20发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分11.5  放射源管理放射源管理规范有效，满足法规和标准规范要求。20发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分11 环保管理10 职业健康9 作业许可第3页大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准管理主题重点内容规范要求标准分值扣分标准12.1  变更程序各类变更得到严格审批，相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。10发现不符合一处扣1分12.2   风险识别变更前进行了全面的风险识别与评价，对变更产生的风险采取了削减和控制措施。10发现不符合一处扣1分，未执行一处扣5分12.3   人员培训涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更，相关人员要接受培训，熟知变更风险及削减措施。10发现不符合一处扣1分12.4   信息管理变更后的工艺安全信息、操作规程、文件记录等内容及时更新和沟通。10发现一项不符合扣1分13.1 应急预案识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新；预案在内外部得到充分沟通。10发现一项不符合扣1分13.2   物资装备储备了必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理，相关人员能熟练使用和操作。10发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分13.3  应急演练相关人员熟悉应急预案和处置程序，定期开展培训演练并总结完善。10发现不符合一处扣1分13.4  应急响应突发情况下能够及时启动应急程序，正确采取处置措施。10发现不符合一处扣1分14.1 事故事件报告员工了解事故事件的分级分类，熟悉报告流程；所有事故事件得到及时、准确的报告，及时上报的行为得到奖励。10发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分14.2   事故事件调查所有事故事件得到充分调查，准确分析事故事件原因，并采取有效的纠正预防措施。10发现不符合一处扣1分14.3  资源共享内外部事故事件的经验教训得到充分分享。20发现不符合一处扣1分，不合规一处扣5分15.1  日常检查岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发现各类问题。10发现不符合一处扣1分，有缺项一处扣3分15.2   问题整改各类检查发现的问题形成台账，落实责任整改销项；针对问题产生的原因，及时采取预防性措施。20发现不符合一项扣1分，未闭环一处扣5分15.3   分析改进对各类检查发现问题进行统计分析，查找系统性缺陷并落实改进。10发现不符合一处扣1分16.1职业健康防护设施洗眼器、淋浴器、呼吸器、防尘降噪设施等按照标准配备齐全，完好投用。40发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分，未配备或缺失一项扣5分16健康安全环保设施15 检查改进14 事故事件13 应急管理12 变更管理第4页大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准管理主题重点内容规范要求标准分值扣分标准16.2安全消防设施消防应急设施、防雷防静电设施、安全检测设施、安全报警设施、放空泄压设施等按标准配置齐全，完好投用。40发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分，未配备或缺失一项扣5分16.3环境保护设施“三废”处理设施、三级防控设施、在线监测设施等按标准配置齐全，完好投用。40发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分，未配备或缺失一项扣5分17生产作业设备设施17.1特种设备锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等完好运行。50发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分，安全装置附件缺失或损坏一处扣5分17.2关键生产设备机泵、压缩机、机床等完好运行。50发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分，安全装置附件缺失或损坏一处扣5分18生产作业场地环境18.1生产作业场地环境场地布置、安全间距、营地建设、通风照明、安全目视化、物品摆放等符合标准，场地整洁卫生。80发现不符合一项扣1分，严重不符合一项扣3分16健康安全环保设施第5页