食品企业管理手册(QS)

SC-01新疆虹合园有机农业股份有限公司质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：20012-6-15实施日期：2012-6-15新疆虹合园有机农业股份有限公司新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-011前言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于新疆虹合园有机农业股份有限公司红枣、及红枣深加工产品等生产的质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义；2.2公司——若无特指时，是指新疆虹合园有机农业股份有限公司。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-012目录前言...............................................................................................................1公司简介...............................................................................................................3质量方针、目标...................................................................................................4任命书...............................................................................................................5组织机构图...........................................................................................................6职责、权限...........................................................................................................7文件控制程序.....................................................................................................10记录控制程序.....................................................................................................14生产过程控制程序.............................................................................................16检验控制程序.....................................................................................................18检测设备控制程序.............................................................................................21采购控制程序.....................................................................................................22设备控制程序.....................................................................................................24不合格品控制程序.............................................................................................25纠正和预防控制程序.........................................................................................27包装、仓储、运输控制程序.............................................................................30新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-013公司简介新疆虹合圆有机农业股份有限公司成立于2008年7月，注册地位于和田市吉亚乡有机农业产业园，注册资金1亿元人民币，是一家集有机农业研发、种植、养殖、加工、营销为一体的农业产业化高科技企业。公司以“零污染、零添加、零残留”为经营宗旨，积极倡导“有机改变生活，品质追求完美”的经营理念，树立“至诚、完美”的核心价值，打造国内有机食品领先品牌。公司响应国家“防沙治沙、保护生态”的号召，积极开发、治理沙漠，依托纯净无污染的沙漠，引用昆仑山脉千年冰川雪水浇灌，结合最佳的区域种植地理条件，严格按照有机标准进行生产管理，逐步实现有机农业标准化生产、规模化发展、产业化经营。目前，公司专注于有机林果、有机畜牧、有机葡萄酒三大产业为基础的有机生态基地建设，最终实现从田间到餐桌的全产业链有机品控。2009年底，公司在和田市吉亚乡开发建设了1.445万亩有机红枣基地；公司已通过中国ORGANIC有机认证、美国NOP有机认证、欧盟EEC有机认证、日本JAS有机认证，是目前全国最大的自有沙地有机红枣种植基地；至2012年底，公司已投入资金1.5亿元人民币用于有机农业开发。现有有机种植基地5.5万亩，其中有机红枣种植基地1.44万亩，综合有机农场基地3.5万亩，5千亩有机牧草基地，林带1334亩，有机种羊养殖3000只。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-014质量方针、目标质量与安全方针传承、发扬有机食品；创新、领引消费时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、营养的有机食品。食品质量与安全目标1.成品一次交检合格率：≥98%；2.市场抽查合格率：100%；3.顾客投诉处理率：100%；4.顾客满意率：≥95%。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-015任命书为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权为管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系建立、实施和保持。2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。总经理:日期：6组织机构图董事会总经理管理者代表行政部账务部有机农场枣产品加工厂质量部销售部办公室人力资源科财务科供应科生产科工程科生产车间质检科库房品控科技术科乌市办事处北京办事处新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-017职责、权限1总经理a)制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。b)确定产品开发的中长期计划，并组织实施。c)了解与产品相关的法律、法规。d)确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。e)负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。f)负责本公司质量管理体系的管理评审工作。2管理者代表a)督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。b)组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。c)负责对经销商的评价。d)组织实施产品回收和模拟回收计划。3行政部经理a)负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控。b)负责程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。c)负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。d)就体系的运行情况向总经理汇报。4财务部经理a)负责对体系的有效运行提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。b)负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。c)组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。d)对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。5产品开发部a)负责新产品开发。b)产品工艺文件及操作规程的制定。6供应部a)制定年度采购计划并组织实施。b)根据原辅材料验收标准进行采购。c)负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。d)负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-018e)负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。7财务部a)组织货物的仓储和分发活动；b)确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；c)有效防止库房虫、鼠害；d)准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。e)严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。f)检验不合格的货物拒绝收货。8有机农场a)编制年度生产计划并组织实施；b)确保种植过程符合有机产品相关法规要求。c)制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。d)确保本部门计量器具和机器设备的正确使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系；e)制定年度产品经营计划，并组织实施。f)确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。9质量部a)负责制定原辅材料采购验收标准。b)负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。c)负责生产用水的检验。d)对体系的有效性进行监控；e)负责生产过程中的巡检；f)负责企业标准的起草及依法备案。10销售部a)负责销售网点的开发与网络建设。b)负责产品销售过程中的产品安全控制。c)负责顾客满意度的调查。d)分析客户需求，对客户进行评估。e)对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。f)提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。11枣产品加工厂a)负责实施加工厂员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。b)对加工厂员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。c)相关记录的填写与保存。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-019d)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。e)对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。新疆虹合园有机农业股份有限公司HHYZ-0110文件控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理的主管部门。4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件的审核。4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、