麻药就厂直调流程说明

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料流程说明一、流程名称：麻药就厂直调工作流程二、流程编号：GYGFC-MY-009三、流程目的：明确从业务员与客户签订销售合同(注明就厂直调)，订单员开具出库单、三至五联寄相关生产厂家，生产厂家安排药品出库、将相关单据交回麻药订单员，财务部开票员开具增值税发票、办理收款的整个过程四、流程目标：确保麻药就厂直调销售的安全实现五、流程负责人：直接负责人：订单员、业务员六、流程描述：1)业务员与购货单位签订销售合同并按客户要求在合同上注明“直调”，交订单员开出库单，之后将合同传真至客户，客户盖章传回后与合同原始文本及要货传真一起存档；2)订单员根据交来的合同开具出库单一式五联，存根联、记账联留存，仓库联、随货同行联、回执联寄有关生产厂家，并在出库单转票记录上登记；3)相关生产厂家接收出库单并安排出库；4)如果是购货单位自提，则麻药部将出库单传真一份至购货单位作为其自提药品时的凭证之一，此外，相关生产厂家要核对提货人介绍信、身份证并打电话向购货单位核实，之后向购货单位发货；如果是生产厂家向购货单位送货，则购货单位收货后应将盖章的收货清单交生产厂家；如果是生产厂家通过集装箱向购货单位发货，则由生产厂家先代垫运费、保险费等；5)生产厂家留存收货清单的原件，货物发出后应在两个工作日内将发货清单的复印件及运保费单据的原件寄给麻药订单员；6)订单员收到单据后与出库单存根联核对，无误后转财务部开票员开具增值税专用发票，之后财务部按约定的方式收款。七、流程文件、表单《国药集团药业股份有限公司购销合同》、《收(发)货清单》、《运单、保险单》八、业务风险相关生产厂家将药品销售给了非购货单位的自提人员九、流程控制点动作4防范问题：生产厂家将药品售给了非购货单位的自提人员控制手段：购货单位自提药品时要携带麻药部传真的出库单，此外，生产厂家核对提货人的介绍信、身份证等并向购货单位证实控制依据：麻药直调规程中的规定