供方资源库管理制度

文件名称重庆拓新房地产开发集团资源管理制度文件编号MIB-OM-A-修订次数0版本A编制部门资源管理部编制谭明娟审核黄永中、古朝泉批准谢贵全生效日期2011年3月1日第一章供方信息管理制度1．0目的：为加强集团供方资源库的建设，保证资源信息畅通，提高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。2．0适用范围：集团直属部门、各项目公司3．0信息的管理机构3.1资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方信息的收集，分析、反馈和处理工作。3.2集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清理汇总工作，从而组成集团资源信息的管理网络，保证集团资源信息的畅通与共享。4．0分供方信息管理4.1信息源的收集4.1.1新供方的开发A、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。（附《潜在供方调查表》）B、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。4.1.2合作中供方资料的收集集团各部门、项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集，并反馈资源管理部。4.2信息过载4.2.1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分析、加工、整理并建立资源库。4.2.2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确性、完整性。4.3信息评估按集团《合同招标采购管理手册》执行。5．0建立集团资源信息库5.1资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备查阅。5.2资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有效性。5.3未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商，不得作为集团商务合作的对象。6．0附：《潜在供方调查表》附件：潜在供方调查表填报单位：（请加盖公章）填报日期：重庆拓新房地产开发集团说明1.为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方所提供，我方将对贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行调查，并寄出调查表一份。若贵方有意合作，请对调查表如实给予回答后反馈给我们。2.对贵方提供的所有资料，我方仅用作评价贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。3.当我方认为有必要时，将对贵公司的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。4.若贵方同意我方的观点，请对与贵方工作有关的内容给予填写。调查表请做成WORD文档，并在表中相应位置注明所提供电子文件的文件名。调查表中所需的各种附件，可以制成JPEG、WORD、PDF等格式的文件（相同查看效果下，文件大小请尽量小）。所有电子版材料请发往[e-mail]，邮件主题为“供方调查表”。同时，请将调查表在公司授权人签名并加盖公章后，以书面形式邮寄给我们。5.感谢贵公司对我公司工作的支持！重庆拓新房地产开发集团资源管理部通讯地址：重庆市荣昌县富安南路56号邮编：402460联系人：谭明娟联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]第一部分：供方基本信息调查表公司基本信息公司名称法人代表注册资金注册地邮编公司电话公司传真公司网址详细地址（单位本体所在地）分支机构（如有，请填写）公司主要联络方式主要联系人职务专业职称联系电话传真通信地址公司概况及历史公司性质是否上市公司（若是，请提供复印件）公司成立日期初始名称员工数量大专以上学历人数工程技术人员数特殊工种人员数厂房及仓库面积是否经过重组或合并（若是，请详细说明）公司各类资质证书资质证书主要经营范围、技术水平以及业绩主要供货或服务范围业绩24个月内公司是否有如下的变更经营范围（如有，请另附相关文件作出详细说明）公司名称（如有，请另附相关文件作出详细说明）公司地址（如有，请另附相关文件作出详细说明）公司资本（如有，请另附相关文件作出详细说明）第二部分：供方生产技术能力调查表生产技术能力证明技术经验（请说明最近五年已完成的业绩及正在执行的业务情况）序号签约单位供货或服务项目内容联系人姓名及联系电话签约时间及项目结束时间12345不限于以上5家，如需详细说明，可另附。技术/设计人员高级工程师数量工程师数量其他技术人员数量生产、检验、试验设备（主要设备型号、数量、技术特性、现状等）请列表（另附件）提供详细清单。是否需外协或分包（如何对外协进行控制）如有外协，请提供附件详细说明。执行的技术标准或规范可另附件详细说明。售后服务在保质期满后如何向用户提供各种售后服务？怎样将供货的经验反馈落实到贵公司拟供物项或服务的改进中？第三部分：供方质量保证能力调查表质量保证能力证明质量管理体系建立情况何时开始推行GB/T19001-ISO9001标准？（请另附ISO9001标准认证证书复印件）何时、由哪家机构对贵公司质量体系进行了认证？（请另附证书复印件）质量手册或质量保证大纲编制情况（请另附公司质量手册或质量保证大纲复印件）质量管理程序编制情况（请另附管理程序清单）公司组织机构状况（请另附组织机构图）请介绍贵公司质量部门的情况（包括工程、监理等机构、人员构成、资质等）其他质量管理体系或质量保证体系推行情况（如推行其他质量管理体系或质量保证体系，请说明，并另附资质证书复印件）质量管理体系运转情况质量体系评审开展情况（包括内审、管理评审、外审等）采购管理情况（包括对潜在供方的评价、合格供方的管理、外审，采购产品的验证等）特殊工种人员培训、取证情况过程质量控制情况（包括对不符合项/不合格品处理等）纠正和预防措施执行情况上述问题中未涉及但贵方认为有必要补充的内容(可另附)第四部分：供方商务资信状况调查表商务资信状况证明经审计的近三年的下列报表资产负债表及报表附注(请另附)利润及利润分配表及报表附注(请另附)现金流量表及报表附注(请另附)相关证件营业执照副本（请另附）税务登记证副本（请另附）组织机构代码证（请另附）银行信用证明（如有）（请另附）采购控制是否使用采购订单是□否□如是，请另附相关资料。文件中是否规定技术要求是□否□如是，请另附相关资料。文件中是否规定质保要求是□否□如是，请另附相关资料如何采购物项市场采购□从生产厂采购□其它方式□是否对供应商进行评价和选择是□否□如是，请另附相关资料。是否有记录是□否□如是，请另附相关资料。对下列活动是否有书面控制措施（如有，请提供相关程序）。入库验收发货发料回收标识包装运输物项或服务交付和验收控制（请另附交付和验收控制程序）延期交付后，如何处理（请详细说明）履约情况说明（请详细说明）另附文件清单列表序号资料名称页数备注申明：本公司以上提供的资料和数据全属真实和准确。公司授权人：职务：日期：第二章新供方开发评定程序1、目的：为了确定与选择符合质量体系要求，以确保供方提供的产品和服务符合本公司开发产品的质量目标，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本程序。2、适用范围：本程序适用于本集团工程、设备、材料供方的开发。3、定义：供方包括施工承包单位、设备材料供销单位。4、职责4．1集团资源管理部是集团供方选择的归口管理部门和《合格供方名录》的组织制订部门。4．2资源管理部会同成本控制部、工程技术部以及项目公司归口管理部门负责对施工承包单位、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等的考察评定。其中，工程技术部对施工承包单位、集中式中央空调、电梯供应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团总裁批准审定。5、程序和内容：5．1供方的选择与评定5．1．1本集团选择供方主要采用以下三种方式：5．1．1．1公开招标；5．1．1．2择扰选择；5．1．1．3政府指定的专业施工或服务单位。5．1．2供方选择方式的规定：5．1．2．1公开招标根据集团实际需求，适时进行公开招标。5．1．2．2择优选择：非5．1．2．1公开招标条款规定的其他供方由本集团在《合格供方名录》范围内择优选择。（排列序号有问题）5．1．3合格供方需要具备的基本条件：(一)依法设立并能独立承担民事责任的法人、其他经济组织和自然人;(二)具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉;(三)具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)在参加本集团采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、法规和规章规定的其他条件。5．2．1供方考察5．2．1．1考察组成员组成：成本控制人员、工程技术人员、资源管理人员等组成。5．2．1．2实地考察范围：基本情况调查(包括地点,规模,人力资源,生产设备,测试设备,主要客户,年产值,销售区域等)、现场体系审核(体系的有效运作情况,制程绩效的衡量,设备的管理,供应商质量绩效的衡量,客户满意度的衡量等)、持续供货质量绩效衡量(包括,送样合格率,送检合格率,交货及时率等)5．2．1．3实地考察主要内容：A、厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；B、生产设备运行情况；C、原材料检验控制情况；D、半成品检验、成品检验手段、检测设备；E、产品标识、质量记录检查；F、材料、设备的储运情况。G、对有特殊生产工艺要求的材料、设备，需对其生产流程作重点检查。F、使用方考察：对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。5．2．5考察报告：考察工作完成后，由资源管理部负责整理考察报告。5．2．6报告内容包括：5．2．6．1物资供应商的资料要求a）供应商的资质，以往与其交往的信誉情况；b）供应商的质量保证能力或质量体系的现场评价；c）供应商的品牌；d）产品样品的评价；e）对比类似产品使用的历史情况；f）对比类似产品的试验结果；g）供应商售后服务状况等。5．2．6．2工程项目分承包方资格要求a）有合格的营业执照及行为资格证书；b）提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；c）在达到质量要求的情况下，价格适宜。5．2．7资源管理部组织相关人员对工程项目承包方进行初审，内容包括：a）分承包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况；b）分承包方的质量保证体系资料；c）分承包方的技术力量、人员素质；d）服务价格；e）有无服务质量方面的承诺等。以上内容，应根据其重要度给予不同的加权分。调查后应依调查提纲逐项评价打分，最后给出分供方调查总分；根据总分进行评价定级；依据评价结果提出是否定点的建议，详见表1-1所示。序号评价总分评语建议185分以上（含85分）优秀可以定点为合格分供方270分（含70分）至85分良好360分（含60分）至70分基本合格改进后可以定点460分以下不合格加强检验，短期内可采购，另开新点表1-15．2．9考察报告需报分管领导审阅。5．2．10根据考察报告和其他相关资料，由资源管理部填写《潜在供方评审表》。5．2．11询价比价当分供方考察评估为表1-1序号为1、2、3时，则由询价员对同类资源进行询价比价，并填写《询价汇总表》作为合格供方考察项目之一。5．2．12考察完毕，由考察小组负责填写《潜在供方考察报告》，供应商分合格、不合格两种，凡考察不合格的供应商不得进入《潜在合格供方名录》，考察合格但未与本集团相关项目合作过的供应商，列入的试点供应栏目中，凡与本集团两个以上项目合作的供应商，经评估反映良好可以直接列入《战略供方名录》，评估程序可省略。5．2．13对评价合格的单位，考察报告需存入《合格供方档案》并录入资源库。5．2．14建立资源库：《潜在合格供方名录》、《战略供方名录》经主管领导审核，集团总裁审批，即可纳入资源库。5．3相关记录表格《合格供方名录》、《潜在供方评审表》、《询价汇总表》、《供方考察报告》。潜在合格供方名录供应产品合格供方名称联系地址联系人联系电话编制人：批准人：日期：日期：潜在供应商评审表供方名称电话/传真供方地址联系人供货名称规格评审内容产品质量：信誉调查情况：价格情况：供应能力：样品试用情况：服务态度：其它情况：评审结论：评审人员会签：年月日批准人意见：年月日备注：编制：日期：年月日询价汇总表采购需求单位（加盖公章）：联系人：联系电话：传真：采购需求品名规格型号配置或技术参数颜色数量供货时间供货地点备注询价情况供应商名称单价备注确定打√