品质部管理制度

文件编号版次-1-页码19—1标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部品质部管理制度编制：吴东奇审核：核准：发行印章：文件编号版次-2-页码19—2标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部总则1目的为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量管理及满足客户需求，特制定本制度。2范围本细则包括：1．质量检验标准；2．不合格品监审；3．仪器量具管理；4．制程质量管理；5.成品质量管理；6．产品质量异常反应及处理；7．产品质量确认；8.质量管理教育培训；9.产品质量异常分析及改善。文件编号版次-3-页码19—3标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部各项质量标准及检验规范的制定3制定质量检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。4检验标准的内容：应包括下列各项4.1适用范围4.2检验项目4.3质量标准4.4检验方法4.5抽样计划4.6取样方法4.7经过检验后的处置4.8其它应注意的事项5检验标准的制定与修正5.1各项质量标准、检验规范原因①设备更新②技术改进③制程改善④客户需要文件编号版次-4-页码19—4标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。5.2质量标准及检验规范修订时，品质部应填写“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。6验标准内容的说明6.1适用范围：列明适用于何种材料(含加工品)或成品的检验。6.2检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。6.3质量基准：明确规定各检验项目的质量标准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用标准样品来表示。6.4检验方法：在检验需要检验项目时，是分别使用何种检验仪器、量具或例如目视的方式来检验。6.5取样方法：抽取样本，必须由批次中随机抽取，可利用乱数来取样。6.6群体批次经过检验后的处置：（a）属来料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批次，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批次，则将检验情况通知采购部门，际情况决定是否需要特采)。(b)产成品：作业办法有关要点办理(合格批次则入库或出货，不合格则退回生产部门处理等)。文件编号版次-5-页码19—5标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部不合格产品的监审办法7.适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。8.由品质部负责召集技术、生产、采购等有关单位组成监审小组负责监审。9.实施要点9.1发现不合格品，由发生部门填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、高度等不良情况)送交监审。9.2监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如：(1)是否能返工或降级必须报废。(2)检修是否符合经济效益。(3)是否为生产的急需品。(4)是否能转用于另一等级产品。(5)是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。9.3监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经副总核准后，即由有关部门执行。9.4监审小组应于三日内完成监审工作。文件编号版次-6-页码19—6标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部仪器管理10.仪器校正、维护计划10.1周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。10.2年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。11.校正计划的实施11.1为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由品质部门负责排定课程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该部门派人先行讲解。11.2检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。11.3仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。12.仪器的维护与保养12.1由使用人负责实施。文件编号版次-7-页码19—7标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部12.2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。12.3维护保养周期实施定期维护保养并作记录。12.4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。12.5久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。12.6一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。12.7特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。12.8使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核处罚。12.9各生产单位使用的仪器设备(如卡尺)由使用部门白行校正与保养，由品质部不定期抽检。文件编号版次-8-页码19—8标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部制程质量检验13.制程质量异常的定义13.1不良率高或存在大量缺点。13.2管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。13.3进料不良，前工序不良品纳入下工序中。14.制程质量检验14.1品质部对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验指导”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。14.2在制品质量检验依制程区分，由品质部IPQC负责检验：14.3品质部技术部于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。14.4各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后,将异常原因、处理过程及改善对策等开出“异常处理单”呈(副总)经理指示后送品质部，责任判定后送给有关部门会签后再送总经理室复核。14.5品质人员于抽验中发现异常时，应上报车间主任处理并开出“异常处理单”呈经(副总)经理核签后送有关部门处理改善。14.6各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门文件编号版次-9-页码19—9标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部所发生者以“异常处理单”反应处理。14.7制程问题半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。15.实施要点15.1产品在制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知生产部。15.2填写异常处理单需注意：(1)．非量产者不得填写。(2)．同一异常已填单在8小时内不得再填写。(3)．详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。(4)．如本部门就是责任部门，则先确认。15.3品质部设立管理簿登记，并判定责任部门，通知其妥善处理，品质人员无法判定时，则会同有关部门判定。15.4责任部门确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关部门研商)并拟定改善对策，经副总核准后实施。15.5品质部对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。16.制程自主检查16.1制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长或车间主任，并开立“异常处理单”一式二联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品文件编号版次-10-页码19—10标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部质部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送副总经理批示。16.2现场各车间主任均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。16.3制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。成品质量管理17.成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验指导书”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。18.出货检验每批产品出货前，品质人员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填写“出厂检验报告单”呈主管批示后依综合判定执行。质量异常反应及处理19.原材料质量异常反应19．1原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无文件编号版次-11-页码19—11标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，品质部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“采购管理办法”的规定呈核与处理。19.2对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产主任生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经生产主任签呈总经理批示后送采购部与供应厂商交涉。20.在制品与成品质量异常反应及处理20.1在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。20.2制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。产品质量确认21.质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由文件编号版次-12-页码19—12标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。21.1客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。21.2批量生产前的质量确认。21.3客户附样与制品材质不同者。21.4客户要求质量确认。21.5生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。21.6经经理或总经理指示送确认者。22.确认样品的生产、取样与制作22.1确认样品的生产(a)若客户要求确认样品由技术部制作供确认。(b)若客户要求确认生产流程、产品质量，厂长生产管理组应以小时制作供确认。22.2确认样品的取样品质部人员应取样二份，一份存品质部，另一份连同“质量确认表”交由业务部客户确认。23.质量确认书的开立作业23.1质量确认书的开立品质部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈主管核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交技术部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交生管部门。文件编号版次-13-页码19—13标题：品质部管理制度生效日期定制部门品质部23.2客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。24.质量确认处理期限及追踪24.1处理期限生管部接获品质部或技术部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户3—5日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。24.2质量确认追踪品质部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反生管部门，以掌握确认动态及订单生产。24.3质量确认的结案品质部人员于接获销售部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会生管部生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补(试)制。质量管理教育训练办法25.质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质文件编号版次-14-页码19—14标题：品质部管理制