风险管理(修改稿)

四川省职业安全健康协会危险化学品分会安全标准化培训风险发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险度R=可能性L×后果严重性S风险评价评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。可承受的风险符合企业应履行的法律义务、符合本企业安全生产方针的风险，而且经过本企业评价认为可接受（承受）的风险。一、术语安全标准化培训二、风险评价的目的通过事先分析、评价，并根据风险分析评价的结果制定风险控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。即实现事前预防，达到消除危害、控制风险的目的。安全标准化培训三、风险评价的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。安全标准化培训四、风险管理的步骤划分作业活动识别危害评价风险确定是否是可接受风险、分级制定风险控制措施（计划）评审控制措施（计划）的适宜性安全标准化培训（一）、企业应根据已确定的评价方法、评价准则进行风险评价，企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄漏；（5）其他化学、物理性危害因素；（6）人机工程因素；（7）设备的腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。可接受风险是企业符合法律法规，符合本单位的安全管理规定，以及通过本单位的评价认为是可接受的。安全标准化培训（二）、风险分级危害识别与风险评价的目的是控制风险，对风险实施风险管理。从我们所从事的活动、使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行风险评价，按照风险度R＝可能性L×严重性S，计算出风险值，确定风险是否属于可接受风险，并划分风险等级。对于不可接受风险，根据风险度的数值大小将其分为重大风险、中等风险、一般风险，按优先顺序进行控制治理。安全标准化培训（三）记录重大风险对判定为重大风险的，应进行记录，并定期更新。参见以下记录格式安全标准化培训序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术、人力资源需求限制评价负责人备注重大风险及控制措施清单保存部门保存期限：年安全标准化培训企业制定的评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。五、评价准则的制定（LSR的确定）安全标准化培训危害事件发生的可能性(L)事件发生的可能性(L)判断准则等级标准5①在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；②危害的发生不能被发现（没有监测系统）；③在正常情况下经常发生此类事故或事件。4①危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测；②在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；③危害常发生或在预期情况下发生。3①没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),②未严格按操作程序执行；③危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；④曾经作过监测；⑤过去曾经发生类似事故或事件；⑥在异常情况下发生过类似事故或事件。2①危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；②现场有防范控制措施，并能有效执行；③过去偶尔发生危险事故或事件。1①有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；②员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程；③极不可能发生事故或事件。安全标准化培训事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法律、法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、公司内3不符合集团公司的安全生产方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工范围内中等污染省内影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损安全标准化培训风险等级判定准则及控制措施（R）风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录安全标准化培训企业在制定评价准则时，应依据：（1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）企业的安全生产方针和目标等。企业根据自己的实际特点，如生产规模、危险程度等，参照以上三张表，制定适合本单位的评价准则，以便于准确的进行风险评价。安全标准化培训工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）预危险性分析（PHA)危险与可操作性分析（HAZOP）失效模式与影响分析(FMEA)故障假设分析/安全检查表分析（WI/SCL）故障树分析(FTA)事件树分析(ETA)六、常用风险评价方法安全标准化培训企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。不管使用那种评价方法，首先都要划分作业活动（包括作业单元中的设备设施），然后在对所确定的不同的作业活动单元采取不同的或相同的评价方法安全标准化培训举例一：工作危害分析（JHA）工作危害分析（作业危害分析）又称作业安全分析，是一种定性风险分析方法。主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业步骤的危害。根据风险分析结果制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，以达到控制风险的目的。安全标准化培训“工作危害分析”程序选定作业活动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果风险评价提出安全控制措施定期评审识别现有安全措施安全标准化培训第一步：选定作业活动作业活动的划分可按照生产工艺流程的阶段、地理位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，或者以上方法相结合进行划分。进入受限空间作业、储罐内部清晰作业、带压堵漏、物料搬运、机械组装、维护检修、改装、药剂配置、取样分析、承包商现场作业、吊装等作业活动第二步：分解工作步骤把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；班组集体讨论。“工作危害分析”步骤安全标准化培训“工作危害分析”步骤第三步：识别每一步骤的主要危害和后果识别思路：1、谁会受到伤害？（人、财产、环境）2、伤害的后果是什么？3、找出造成伤害的原因（危害）第四步：识别现有安全控制措施管理措施人员胜任安全设施安全标准化培训“工作危害分析”步骤第五步：进行风险评价第六步：提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统工艺技术及流程操作技术、防护用品监督检查、人员培训第七步：定期评审安全标准化培训序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸从未发生日常检查，有规程，严格执行胜任1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏从未发生日常检查，有规程，严格执行胜任122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏从未发生日常检查，有规程，严格执行胜任1223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有规定，偶尔不执行胜任2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有规程，严格执行胜任瓦斯报警2510选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有规定，偶尔不执行胜任2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有规程，严格执行胜任瓦斯报警2510选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有规程，严格执行胜任瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏从未发生每次操作检查，有规程，严格执行胜任122例一：工作危害分析(JHA)记录表单位：气分车间工作岗位：液化汽脱硫醇工作任务：原料泵切换（P—101）安全标准化培训序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1确定检修方案检修方案缺乏HSE控制措施设备事故或人员伤害从未发生每次检查，有某某管理规定，严格执行高度胜任1442审核机具及人员安排情况机具不适用拖延工期，造成经济损失曾经发生每次检查，有某某管理规定，严格执行胜任224人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失偶尔发生每次检查，有某某管理规定，严格执行胜任2243检修质量监督监督不到位检修质量差，造成设备事故偶尔发生偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行多次出错3412人员培训建立考核制度未按规定检查违反公司有关规定多次发生偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行不够胜任4312人员培训建立考核制度4检修记录确认检修资料不全违反公司有关规定偶尔发生每次检查，有某某管理规定，严格执行胜任2365开机前联校未按规定组织联校违反公司有关规定，发生设备事故从未发生每次检查，有某某管理规定，严格执行高度胜任1336开机前检查未按规定组织联检违反公司有关规定，发生设备事故偶尔发生每次检查，有某某管理规定，严格执行胜任236例二：工作危害分析(JHA)记录表单位：机动处工作岗位：设备组工作任务：气压机检修分析日期：****年**月**日安全标准化培训举例二：安全检查表（SCL）是基于经验的方法安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为几个单元，按每个单元的特征逐个编制安全检查表。安全标准化培训安全检查表的编制程序（1）确定人员：建立检查小组，熟悉企业生产的各方面人员（工艺流程、设备结构、功能、操作条件、布置、现有的安全卫生设施）。（2）收集资料；收集有关安全法律法规、标准、制度及企业过去发生事故的资料，作为编制检查表的依据。（3）识别危险源：按所划分的单元，逐个分析潜在的危险因素。（4）列出安全检查表：针对危险因素有关安全法律法规、企业的安全规章制度、操作规程、以往事故、现有的一些安全措施，根据检查人员的现场及资料检查情况编制检查表。安全标准化培训安全检查表编制依据有关标准、规程、规范规定国内外事故案例系统分析确定的危险部位及防范措施分析人员的经验和可靠的参考资料研究成果,同行业检查表等安全标准化培训序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：安全标准化培训例：脱丙烷塔安全检查表序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改正控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸曾经发生每周检查，有管理规定，严格执行胜任压力、瓦斯报警25102压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化汽，着火爆炸曾经发生每周检查，有管理规定，严格执行胜任压力、