(范曙光)经费估算与进度安排编写要求

经费估算与进度安排编写要求目录7.1工程量估算7.2工程经费估算7.2.1工程经费估算编制依据7.2.2工程经费估算单价及取费标准7.2.3工程经费估算编制方法7.2.4估算结果7.2.5工程经费估算费用明细表7.3进度安排第七章经费估算与进度安排第七章经费估算与进度安排7.1工程量估算本方案第六章对该矿山5年适用期内及总服务年限内需要实施的矿山地质环境保护与恢复治理工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，现将其工程量汇总于表7-1，7-2。5年之后至矿山服务期满内的经费估算：要考虑预留年造价增长系数。7.1工程量估算项目编号项目名称单位工程量说明一工程措施（一）地质灾害防治工程1…（二）含水层破坏防治工程1…（三）地形地貌景观破坏防治工程1…二植物措施1三监测措施1表7-15年期工程量统计表表7-2总服务年限内工程量统计表项目编号项目名称单位工程量说明一工程措施（一）地质灾害防治工程1…2…（二）含水层破坏防治工程1…2…（三）地形地貌景观破坏防治工程1…2…二植物措施12三监测措施12第七章经费估算与进度安排7.2经费估算7.2.1工程经费估算编制依据7.2经费估算1、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》；2、矿山地质环境保护与恢复治理方案的工程布置、工作量、相关图件及说明；3、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号文）；4、《水土保持工程概算定额》(水利部{2003}67号)；5、《水土保持工程造价编制指南》(水利部{2003}67号)；6、《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部[2002]10号文）；7、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》发改价格〔2007〕670号；8、定额不足部分可参照其他行业定额进行单价分析，如参照其他行业定额做单价分析，工费单价应执行该行业相应单价。7.2.2工程经费估算单价及取费标准7.2经费估算一、工费单价：按照《水土保持工程概（估）算编制规定》水利部水总[2003]67号文中之规定。工程措施人工：2.66元/工时，植物措施人工：2.23元/工时。二、料价（1）当地料,水电及油燃料按照山西建设工程标准定额信息中2011年XX月山西省各市建设工程材料指导价格中XX地区价格综合确定；（2）植物苗木林草价格采用当地实际调查价格。三、取费标准1.其他直接费：工程措施：按照直接费的2.7%计算植物措施：按照直接费的1.3%计算2.现场经费：按照表7-3中的费率计算（注：方案估算时取最高值）7.2.2工程经费估算单价及取费标准7.2经费估算3.间接费：按照表7-4中费率计算（注：方案估算时取最高值）表7-3现场经费费率表序号工程类别计算基础现场经费费率表（%）合计临时设施费现场管理费一工程措施1土石方工程直接费3-512-42混凝土凝土工程直接费6333基础处理工程直接费6244其它工程直接费523二植物措施直接费413表7-4间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率表（%）一工程措施1土石方工程直接工程费3-52混凝土凝土工程直接工程费43基础处理工程直接工程费64其它工程直接工程费4二植物措施直接工程费37.2.2工程经费估算单价及取费标准7.2经费估算4、企业利润：工程措施：按照（直接工程费+间接费）*7%计算植物措施：按照（直接工程费+间接费）*5%计算5、税金：按照（直接工程费+间接费+企业利润）*3.22%6、独立费用：按照表7-5中的费率计算表7－5独立费用费率序号工程或费用名称费用基数取费费用或费率第四部分独立费用1建设管理费（工程措施+植物措施+监测措施费）2%2勘察设计费合同价格或“10”号文3工程建设监理费670号文7.2.3工程经费估算编制方法7.2经费估算一、工程措施费=工程量×单价（见单价分析表）二、植物措施费=工程量×单价（见单价分析表）三、监测措施费：1.煤矿：按监测的具体工作量计算（不低于10万元/年）2.非煤：不低于2万元/年（矿区面积＜1Km2）不低于5万元/年（矿区面积1～5Km2）不低于10万元/年（矿区面积＞5Km2）四、独立费用=建设管理费+勘察设计费+工程建设监理费五、预备费=（工程措施费+植物措施费+监测措施费+独立费用）×6%7.2.4估算结果7.2经费估算1.经估算，XXXX矿5年期矿山地质环境保护与恢复治理总费用为XXX万元。2．5年之后至矿山服务期满N年内的总费用估算：假设5年期内总费用为A，总服务期内总费用为B），则后N年经费估算为：（B-A）+∑（B-A）/N*[（1+P）N-1]其中P为物价指数，暂定为5%。5年期总估算费用详见表7-6，各分项工程费用估算详见表7-7；总服务期内总估算费用详见表7-8，各分项工程费用估算详见表7-9，单价分析详见表7-10至表7-22。7.2.5工程经费估算费用明细表第七章经费估算与进度安排各种附表5年期总估算表表7－5单位：万元序号工程或费用名称工程措施费植物措施费监测措施费独立费用合计一第一部分工程措施（一）地质灾害防治工程1…2…3…（二）含水层破坏治理工程1…2…3…（三）地形地貌景观恢复治理工程1…2…3…二第二部分植物措施1…2…3…三第三部分监测措施1…2…3…四第四部分独立费用1建设管理费2勘察设计费3工程建设监理费五预备费（一、二、三、四部分合计6％）总费用5年期分部工程估算表表7－7单位:元序号工程或费用名称单位工程量单价合计单价分析表一第一部分工程措施（一）地质灾害防治工程1…2…3…（二）含水层破坏治理工程1…2…3…（三）地形地貌景观恢复治理工程1…2…3…二第二部分植物措施1…2…3…三第三部分监测措施1……23……四第四部分独立费用1建设管理费以上合计的2%2勘察设计费合同价或10号文3工程建设监理费按670号文计算总服务年限总估算表表7－8单位：万元序号工程或费用名称工程措施费植物措施费监测措施费独立费用合计一第一部分工程措施（一）地质灾害防治工程1…2…3…（二）含水层破坏治理工程1…2…3…（三）地形地貌景观恢复治理工程1…2…3…二第二部分植物措施1…2…3…三第三部分监测措施1…2…3…四第四部分独立费用1建设管理费2勘察设计费3工程建设监理费五预备费（一、二、三、四部分合计6％）总费用总服务年限分部工程估算表表7－9单位:元序号工程或费用名称单位工程量单价合计单价分析表一第一部分工程措施（一）地质灾害防治工程1…2…3…（二）含水层破坏治理工程1…2…3…（三）地形地貌景观恢复治理工程1…2…3…二第二部分植物措施1…2…3…三第三部分监测措施1……23……四第四部分独立费用1建设管理费以上合计的2%2勘察设计费合同价或10号文3工程建设监理费按670号文计算表7—10单价分析表（挖掘机装石自卸汽车运输）（清理废石）定额编号:03水保概[02093]定额单位：100m3工作内容：挖装、送输、卸除、空回1KM编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时19.12.662零星材料费%23机械费挖掘机1M3台时2.88推土机88kw台时1.44自卸汽车8T台时11.41（二）其他直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—11单价分析表（坡面石方开挖）（石方削坡）定额编号：03水保概[02009]定额单位：100m3工作内容：削坡序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时167.72.662材料费合金钻头个1.26炸药KG28.26雷管个55.59导线火线M107.54其他材料费%183机械费风钻手持式台时6.63其他机械费%104石渣运输m3103（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—12单价分析表（人工装胶轮车倒运石方）（利用煤矸石填埋地裂缝）定额编号:03水保概[02066]定额单位：100m3工作内容：挖装、运输、自卸、空回编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时458.12.662零星材料费%23机械费胶轮架子车台时208.74（二）其他直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—13单价分析表（装载机装车自卸汽车运输）（覆土或填埋地裂缝用土）定额编号:03水保概[01268]定额单位：100m3工作内容：挖装、运输、自卸、空回1KM编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时6.32.662零星材料费%43机械费装载机2M3元/台时1.25推土机59kw元/台时0.5自卸汽车8T元/台时5.87（二）其他直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—14单价分析表（人工夯实土方）（填埋地裂缝土方夯实）定额编号：03水保概［01093］定额单位：100m3工作内容：平土、刨毛、分层夯实等序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时3262.662材料费零星材料费%3（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—15单价分析表（护坡）定额编号：03水保概[03024]定额单位：100m3序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费工时863.92.662材料费片石M3108砂浆M335.3其他材料费%0.5（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—16单价分析表（排水沟）定额编号：补充土-1定额单位：100m3序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费甲类工工日9.426.4乙类工工日178.715.892材料费片石M3108砂浆M335.15其他费用%0.5（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%表7—17单价分析表（打井成孔-松散类Ⅴ类）定额编号：补充土-2孔径500-550MM定额单位：10m序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费甲类工工日16.826.4乙类工工日5.615.892材料费钻头个0.29钻杆M0.37粘土M31.13水%5.643机械费钻机300型3.99泥浆搅拌机0.17泥浆泵3.17其他费用0.50%（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%注：井深在100-150米之内人工，机械消耗量乘1.4；200-250米乘1.7；250-300米乘2；300-350米乘2.4；350-400米乘2.8；400-450乘3.2；450-500乘3.6。表7—18单价分析表（井管安装-钢管）定额编号：补充土-3孔径500-550MM定额单位：10m序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费1人工费甲类工工日5.626.4乙类工工日1.215.892材料费井壁管M10.33机械费钻机300型0.74其他费用0.10%（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5二间接费%5三企业利润%7四税金%3.22合计单价调增10%注：井深在100-150米之内人工、机械消耗量乘1.4；200-250米乘1.7；250-300米乘2；300-350米乘2.4；350-400米乘2.8；400-450乘3.2；450-500乘3.6。表7—19c25混凝土定额编号：定额单位：m3序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）325水泥t0.314砂M30.48水M30.15卵石M30.84小计表7—20单价分析表（播撒草子）定额编号：03水保概[08057]定额单位:公顷工作内容：苗木、挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理编号