公司2017年关键绩效指标KPI统计表

2016年序号指标查找序号计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标%12月111调查表得分×40%+绩效监测得分顾客次/年销售部≥85分0.00212顾客拒收或返回数/发货总数×销售部次/月销售部≦50（PPM)0.00342（一次交验合格批次数/交付总批质量部次/月质量部≥98.50.00424调查表得分×40%+绩效监测得分顾客次/年销售部≥85分0.00543{进入过程的件数-退货-返工-报生产部次/月质量部≥98.50.00644当期内部不良质量成本/当期总成销售部次/月财务部≤1.70.00745当期外部不良质量成本/当期总成销售部次/月财务部≤0.30.00814退货运费+多次运送而增加的运费财务部次/月销售部≤800元0.00918在所有风险中，系数D=严重度风险评估小组次/年管代D＜200.00序号过程名称归口管理部门指标计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标最小值2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1COP1顾客要求的识别和评审行政经营部合同订单评审率（已评审合同或订单总数/合同数或订单总数）×100%销售部次/月销售部1002COP2产品和服务实现策划控制行政经营部满足要求率（满足要求的数量总和/要求数量行政经营部次/月行政经营部1003COP3设计和开发技术部新产品开发项目完成率在APQP计划项目中（已完成的技术部次/月技术部≥804技术部新产品PPAP计划完成率在PPAP计划项目中（已完成的项目/应完成的项目）×100%技术部次/月技术部≥805技术部变更项目验证率（验证项目总和/变更项目总和）×100%技术部次/月技术部≥906FTT（首次通过率）{（进入过程的件数-退货-返工-生产部次/月质量部≥98.50.007生产计划完成率入库数/计划总数×100%生产部次/月生产部1000.008生产部产品标识率（标识产品总和/交付产品总和）×100%生产部次/月1009生产部产品追溯率（可追溯产品批次总和/交付产品批次总和）×100%生产部次/月10010COP7顾客财产管理生产部顾客对其财产的要求（满足顾客对其财产的要求总和/顾客对其财产的要求）×100%生产部次/月生产部10011顾客满意度调查表得分×40%+绩效监测得分顾客次/年销售部≥85分0.0012零公里PPM顾客拒收或返回数/发货总数×销售部次/月销售部≦50（PPM)0.0013交付准时率（准时交付的批次数/交付批次总销售部次/月销售部1000.0014超额运费退货运费+多次运送而增加的运费财务部次/月销售部≤800元0.0015货款回收率（当期实收货款额/当期应收货款财务部次/月销售部≥880.0016MOP1.组织环境及其相关方的需求  总经理应对率（应对措施数总和/识别的各种因素数量总和）×100%总经理管代10017MOP2方针和目标管理总经理公司级别质量目标公司级质量目标各部门次/月管代见表头0.0018MOP3风险与机遇管理总经理风险系数D在所有风险中，系数D=严重度×频风险评估小组次/年管代D＜200.0019MOP4数据分析管理管代质量指标（目标）完成率（完成的目标数总和/规定的目标数）×100%管代次/月管代10020MOP5内部审核 质量部措施整改及时关闭率在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%各部门每次审核质量部10021MOP6管理评审管理评审改进率（已改进项总和/管评改进项总和）×100%各部门每次管评管代≥9022MOP7纠正和预防措施纠正预防措施及时关闭率（已改进项总和/纠正预防措施项总和）×100%质量部次/月质量部10023MOP8持续改进管代持续改进项目≥2项/年管代次/年管代≥224员工满意度N份员工满意度调查表的对应项分行政经营部次/半年行政经营部≥850.007月8月9月10月11月生产部最小值1月2月生产部销售部管代行政经营部产品和过程的批准生产计划和过程控制产品标识和可追溯性服务管理人力资源管理SOP1超额运费风险系数D二、质量目标分解COP4COP5COP6COP8产品一次交验合格率员工满意度FTT(首次通过率）内部不良质量成本率外部不良质量成本率2017年《公司关键绩效指标KPI统计表》（红色部分）一、公司级质量目标指标顾客满意度零公里PPM3月4月5月6月2016年序号指标查找序号计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标%12月7月8月9月10月11月最小值1月2月2017年《公司关键绩效指标KPI统计表》（红色部分）一、公司级质量目标指标3月4月5月6月25培训率（培训次数/计划培训次数）×100%行政经营部次/月行政经营部10026SOP2基础设施管理 生产部基础设施计划完成率（完成项目/计划项目）×100%行政经营部次/月行政经营部≥8027SOP3人员安全及工作环境管理行政经营部人身伤亡事故率（因公伤亡数/公司员工总数）×100%行政经营部次/月行政经营部≦128计量器具及试验设备检定率（检定数/计划检定数）×质量部次/年质量部1000.0029MSA计划完成合格率（已实施完成项目总数/MSA计划的质量部次/年质量部1000.0030SOP5经验和知识管理行政经营部项目记载率（已经登记记载的项目数/实际识别的项目数）×100%行政经营部次/年行政经营部≥9031SOP6文件控制质量部文件受控率（发放的受控文件数/受控文件清单总数）×100%质量部次/季度质量部10032SOP7记录控制质量部记录符合率（符合要求的记录总数/检查的记录总数）×100%质量部次/月质量部10033来料批次合格率（来料合格批数/当月来料总批质量部次/月质量部≥950.0034供应商定期评价率（供方定期评价数/供方定期评价质量部次/月质量部≥99%0.0035供应商准时交付率供应商的准时交付批次采购部次/月生产部（库房）10036OEE（设备总效率）设备总效率OEE=使用率×性能效率生产部次/月生产部≥750.0037MTBF（平均故障间隔时间）设备运行总时间/总故障次数生产部次/月生产部≥250小时38MTTR（平均维修时间）设备维修时间总和/维修次数生产部次/月生产部≦1.5小时39SOP10工装管理生产部工装/模具完好率（完好工装、模具数/工装、模具生产部次/月生产部≥900.00406”S”评分6”S”评分表评分生产部次/月生产部≥85分41库存周转率(当期出库数/（期初库存+期末库存）/2)×100%生产部次/月生产部42产品一次交验合格率（一次交验合格批次数/交付总批质量部次/月质量部≥98.50.0043FTT(首次通过率）{进入过程的件数-退货-返工-报生产部次/月质量部≥98.50.0044内部不良质量成本率当期内部不良质量成本/当期总成销售部次/月财务部≤1.70.0045外部不良质量成本率当期外部不良质量成本/当期总成销售部次/月财务部≤0.30.0046SOP14沟通控制行政经营部及时回复率（及时回复总数/顾客行政经营部次/月行政经营部≥95质量部质量部产品和过程的监视和测量控制不合格品控制行政经营部质量部采购部生产部生产部SOP13人力资源管理监视和测量资源管理采购和供应商管理设备管理产品防护管理SOP1SOP4SOP8SOP9SOP11SOP12共计：46个指标，其中关键20个编制/日期：2017.3.14批准/日期：2017.3.14