营销部-月度会议汇报模板v1.0

1运营部月度工作报告运营月报2014年12月31日编号：AA-AA-2014-122运营部月度工作报告运营简报综述一、相关政策信息概况二、项目运营情况跟踪三、管理项目实施情况四、工作流程审批情况五、工作联系单处理情况统计六、标准化工作推进情况3运营部月度工作报告一、相关政策信息概况文件名称执行时间重点内容解读银行额度收紧常州住房商铺贷款利率均上调2011-11-21常州关于首套房房贷及二套房的房贷利率上浮幅度较为平稳，工商银行、民生银行、光大银行暂停首套房贷款业务，农业银行目前要求首付50%。银行信贷政策从紧，刚需购房受到最大限制，楼市低迷，成交量下滑，开发商“暗降”成风。各部门填写4运营部月度工作报告（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份关键节点一览表状态工作项名称计划完成时间实际完成时间备注二、项目运营情况跟踪运营部填写5运营部月度工作报告（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份未完成关键节点剖析未完成关键节点未完成原因预计完成时间需配合协调部门备注二、项目运营情况跟踪运营部填写6运营部月度工作报告（一）、关键节点完成情况房产二分公司2011年11月份关键节点一览表状态工作项名称计划完成时间实际完成时间备注二、项目运营情况跟踪运营部填写7运营部月度工作报告（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份未完成关键节点剖析未完成节点未完成原因预计完成时间需配合协调部门备注二、项目运营情况跟踪运营部填写8运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪（二）重要节点工程进度跟踪——房产一分公司公司名称项目名称目前进度情况完成情况关键节点计划完成时间备注房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3一分公司填写9运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪（二）重要节点工程进度跟踪——房产二分公司公司名称项目名称目前进度情况完成情况关键节点计划完成时间备注房产二分公司望湖御景二分公司填写10运营部月度工作报告（三）11月营销情况分析——签约与回笼资金情况分析（单位：%）签约情况资金回笼情况公司名称项目名称年度累计达成率年度累计达成率计划实际计划实际房产一分公司湖滨2.1114%湖滨2.287%74%87%54%房产二分公司望湖御景100%97%90%86%二、项目运营情况跟踪营销部、财务部协同填写11运营部月度工作报告11月营销情况分析——销售目标情况分析（单位：%）项目名称本月销售目标(万)本月完成比例全年计划累计完成比例实际累计完成比例全年累计差额比例下月新增目标(万)下月总销目标(万)湖滨壹号2.2期100033.2%(332/1000)86.9%(4345/5000)73.56%(3678/5000)26.44%(1322/5000)3321000望湖御景125054.72%(684/1250)100%(8000/8000)97.4%(7792/8000)2.6%(208/8000)/400合计225045.16%84.96%88.23%11.77%332140012运营部月度工作报告11月营销情况分析——销售回笼资金情况分析（单位：%）项目名称本月计划回笼资金(万)本月完成比例全年计划累计完成比例实际累计完成比例全年累计差额比例下月新增应收款(万)下月计划总应收款(万)湖滨壹号2.2期600115.69%(694.15/600)91.67%(2750/3000)54.47%(1634/3000)45.53%(1366/3000)/600望湖御景60063.67%(382/600)91.67%(4447/4851)88.81%(4308/4851)11.19%(543/4851)/1400合计120089.68%91.67%75.68%24.32%/200013运营部月度工作报告11月营销情况分析——推广费用情况分析（单位：%）项目名称本月计划推广费用(万)本月使用比例全年计划累计使用比例实际累计使用比例全年累计差额比例下月计划推广费用(万)湖滨壹号2.2期2067.5%(13.5/20)88.27%(150.5/170.5)72.73%(124/170.5)27.27%(46.5/170.5)20望湖御景26.667.48%(17.95/26.6)91.67%(131.36/143.3)80.46%(115.3/143.3)19.54%(28/143.3)7.2合计46.667.49%89.82%76.26%23.74%27.214运营部月度工作报告（三）11月营销情况分析——截止2011年11月前应收账款回笼情况分析（单位：%）公司名称项目名称累计回笼率房产一分公司湖滨2.142.1%湖滨2.243.3%房产二分公司望湖御景60.4%总计48.6%二、项目运营情况跟踪财务部填写15运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪（三）11月财务情况分析——付款情况（单位：%）公司名称本月支出累计支出累计支出比例计划实际计划实际房产一分公司房产二分公司总计财务部填写16运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪（四）工程巡查情况汇总公司名称项目名称巡查次数发出巡查记录单（份）发出整改通知书（份）通知单回复（份）回复及时性房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3房产二分公司望湖御景工程部填写17运营部月度工作报告三、管理项目实施情况开发流程各阶段性输出成果11月成果输出公司名称项目名称阶段输出成果输出情况主责部门备注房产一分公司湖滨2.1施工阶段湖滨2.2施工阶段管理大纲湖滨2.3方案阶段房产二分公司望湖御景施工阶段分公司、规划设计部填写18运营部月度工作报告三、管理项目实施情况11月采购/合约管理信息采购部填写公司名称项目名称目标成本及动态成本管理招投标管理合约管理采购成本累积降低率总结分析招标项目数定标完成率合约份数合约规范率房产一分公司湖滨嘉园2.1期湖滨嘉园2.2期湖滨嘉园2.3期房产二分公司望湖御景19运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）1、付款审批权限情况2、价格审定单审批情况采购部、财务部协同填写20运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）1、签证审批情况统计：——成本管理部统计公司名称项目名称发生签证数录入份数逾期份数累计份数房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3房产二分公司望湖御景成本部填写21运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）2、签证情况统计及成本分析：——成本管理部统计公司名称项目名称内容成本影响累计目标成本变动率房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3房产二分公司望湖御景成本部填写22运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）3、设计变动情况统计及成本分析：——成本管理部统计公司名称项目名称内容成本影响累计目标成本变动率房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3房产二分公司望湖御景成本部填写23运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）3、设计变更审批单情况统计：——基础数据录入统计公司名称项目名称份数主要内容变更原因成本影响房产一分公司湖滨2.13架空层雨污水管加设钢支架防止塑件吊装管件松脱增加5000元太阳能增设UPVC75管伸出瓦面后加装90度弯头太阳能安装需要增加890元双拼构架车库调整，进深改为5米，层高降为2.9米根据规划报批方案修改增加（暂未核算）湖滨2.2规划设计部填写24运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（11月）3、设计变更审批单情况统计：——基础数据录入统计公司名称项目名称份数主要内容变更原因成本影响房产二分公司望湖御景5门洞尺寸，呼梯盒尺寸定位电梯安装土建技术要求减少419.25元3#8#11#12#13#增加电梯井道圈梁电梯安装土建技术要求增加3.4万元2#-205室插座及照明电线管不做预埋购房客户要求减少1.665万元1#2#4#6#9#二层露台处门宽改为1500建筑结构矛盾减少421.75元4#9#地下车库ALO配电箱安装高度改矮主体梁影响配电箱安装减少722.29元规划设计部填写25运营部月度工作报告五、工作联系单处理情况（11月）本月集团总部共处理各部门联系单份，份逾期，具体处理情况如下所示：部门处理联系单数量（份）逾期处理数量（份）逾期处理说明发起部门要求回复时间逾期天数处理事宜采购管理部成本管理部工程管理部营销策划部前期开发部规划设计部行政办填写26运营部月度工作报告六、标准化工作推进情况（一）工作概述标准化工作负责部门完成数量案例课题研究工程管理部规划设计部物业公司标准化课题研究工程管理部营销策划部采购管理部工作指引及阶段成果标准化模板规划设计部营销设计部成本管理部运营部填写27运营部月度工作报告六、标准化工作推进情况（二）存在问题运营部填写28运营部月度工作报告六、标准化工作推进情况（三）改进措施运营部填写29运营部月度工作报告谢谢各位领导！