不合格品管理规定

起案日2008.05.01.起案部署品质保证部起案者李东洙文件制订、改订、废弃申请书制订(起案)部门担当审核批准申请区分■制订□改订□废弃改订编号Rev0管理区分■管理版本□非管理版本文书名不合格品管理规定制订日期2008.05.01文件编号BHE-G(R)-F-611改订日期页改订履历1页本文21页审核及批准相关部管理支援部采购部生产管理部制造部生产技术部工务部开发部品质保证部主管部门担当审核批准(品质保证部)(经营代理人)(总经理)特别事项阅览(颁发处)BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)品质保证PAGE2/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)-制.改订履历制.改订编号改订日期改订项目改订内容起案者02008.05.01최초제정最初制订李东洙品质保证PAGE3/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)目次1.적용범위适用范围2.목적目的3.용어의정의用语的定义4.책임과권한责任与权限5.업무절차业务步骤5.1부적합(품)의판정不合格品的判定5.2부적합품의식별및조치不合格品的识别与措施5.3원인분석및대책수립分析原因与树立对策5.4부적합(품)의처리및승인不合格品的处理与确认5.5사후관리事后管理6.관련문서相关文件7.기록및보존记录与保存8.첨부附件品质保证PAGE4/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)1.적용범위适用范围본규정은중국해양비에이치의(이하'당사'라한다.)에서발생되는부적합품이다음공정또는고객에게출하되는것을방지하여고객의만족을실현함과부적합사항으로인한동일유형의부적합품및부적합사항재발방지대책을수립실시에적용한다.海阳比艾奇有限公司（以下简称‘公司’）生产过程中防止生产的不合格品流落到下工程或客户手中，满足客户要求，防止同一类型的不合格品和不符合事项再次发生。2.목적目的공정.검사공정에서발생된품질/환경부적합(품),재공품.제품또는의심스러운재공품.제품의처리및재발방지대책을수립하는데목적이있다.工程与检查过程中，以处理质量/环境不良品，在工品，产品或有可疑的半成品，在工品，产品，树立再发防治对策为目的。3.용어의정의用语的定义3.1부적합不合格부적합규정된요건의수행이완료된상태에서회사의규격또는기준의요구조건을충족시키지못하는상태,규격이나조건등에미달되는부품또는제품을말한다.配件及产品在各生产环节完成后，未满足公司所要求的产品规格或标准条件的配件及产品。3.1.1부적합사항不合格事项1)환경법규위반违反环境法规2)경영시스템감사시지적사항审查经营系统时的指出事项3)설정한기준을초과한사항超过设定标准的事项4)일상환경관리활동중지적된사항日常环境管理活动中指出的事项品质保证PAGE5/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)환경오염배출부적합사항,수질,대기,폐기물,소음등환경법규에서요구하는법적규제치의위반사항不符合环境污染排放事项，水质，大气，废弃物，噪音等违反环境法规事项。3.2부적합품(NONCONFORMANCEPRODUCT)不合格品각생산공정에서생산된재공품또는제품이당사와고객에의해규정된규격및유해물질등의요구조건에적합하지않는제품.各个生产车间生产的半成品或产品，不符合公司与客户规定的规格，未满足有害物质要求条件的产品。3.2.1공정부적합품工程不合格品각공정에서의규정된규격및요구조건에적합하지않는제품不符合各工程规定规格与要求条件的产品。3.2.2수입검사부적합품收入检查不合格品수입검사시검사규격및유해물질등요구조건에적합하지않는제품收入检查时，不符合检查规格与有害物质等要求条件的产品。3.2.3최종/출하검사부적합품最终/出货检查不合格品최종/출하검사시기준및요구조건에적합하지않는제품最终/出货检查时，不符合标准与要求条件的产品。3.3부적합상태不符合状态제품및재공품이공정요구조건을만족시키기위한수단으로설정한작업자,설비(제조및검사),환경,원자재및제조상의조건이설정된허용기준을벗어난상태를말한다.品质保证PAGE6/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)为了使产品与半成品满足要求条件，而指定的作业者，设备（制造与检查），环境，原资财及制造条件，违反设定的容许标准的状态。3.3.1공정부적합상태工程不符合状态공정요구조건및공정표준에서벗어난상태违反工程要求条件与工程标准的状态。3.3.2품질/환경경영부적합品质/环境经营不符合1)내부감사/공정오디트시지적사항内部审查/工程查点时的指出事项。2)환경법규위반违反环境法规3)일상환경관리활동중지적사항日常环境管理活动中指出的事项。4)환경오염배출부적합사항排放环境污染的不符合事项。5)수질,대기,폐기물,소음등환경법규에서요구하는법적규제위반사항水质，大气，废弃物，噪音等违反环境法规的事项。3.4특별채용(특채)特别采用（特采）3.3.1현상태에서의특채现状态下的特采부적합사항이경미하여최종제품의성능에영향을미치지않는경우에실시하며고객또는지정된승인권자에의한승인을필요로한다.不符合事项程度轻微，不影响最终产品性能的情况下可以实行特采。客户或指定的确认人必须确认。3.3.2재작업후의특채返工后的特采복구작업의결과사용요건은만족시키나규정된요건은충족시키지못하는경우를말하며,고객또는지정된승인권자에의해승인이되어야하며재작업후에는재검사를品质保证PAGE7/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)실시하여야한다.指返工后的结果，虽然满足使用条件但不能满足规定条件的情况。必须经过客户或指定确认人的确认后进行返工，返工后必须重新进行检查。3.5재작업(REWORK)返工제품및재공품이의도된사용조건을충족시키는범위안에서부적합품을규정된요건에일치하도록완전히복구하는작업행위를말하며재작업후에는재검사를필요로한다.产品和半成品在充足使用条件的范围下，对不合格品进行完全返工，从而满足规定条件的作业行为。返工后要重新进行检查。3.6재선별(RESORT)重新筛选규정된요건에만족하지못하는부적합품을선별하여부적합발생제품을구분하여구분된부적합제품은재작업또는폐기처리하며,재선별후품질(공정)이상대책서에는재검사를필요로한다.筛选不符合规定条件的不合格品，进行区分管理，并把筛选出的不符合产品进行返工或废弃处理。重新筛选后，必须重新进行检查。3.7부적합통보서(시정조치요구서/이상발생통보서)不符合通知书（纠正措施要求书/异常发生通知书）부적합별발행되는형식지등이있다.按不符合类型别发行的书面报告。3.8폐기(SCRAP)废弃규정된요건에만족하지못하며,재작업이나재선별,특채,기타방법으로사용이불가능한品质保证PAGE8/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)부적합품을재사용하지못하도록처분하는행위를말한다.不符合规定条件，通过返工，重新筛选，特采，其他方法也无法恢复到重新使用而做出废弃处理的行为。3.9시정조치(CORRECTIVEACTION)纠正措施발생한부적합품에대해근본원인을규명하고,재발방지대책과예방대책을수립하여실행하고확인하는것을말한다.对发生的不合格品，查明根本原因，树立再发防治对策与预防对策，进行确认。4.책임과권한负责与权限4.1품질보증팀장品质保证部部门长1)공정검사및Audit실시결과의부적합품및부적합상태에대하여시정조치요구서(이상발생통보서)를발행한다.经过工程检查与Audit实施，对发现的不合格品与不符合情况，发行纠正措施要求书。2)부적합품및부적합상태에대한시정조치사항의시정및유효성을확인한다.对于不合格品与不符合状态，要确认纠正措施事项的纠正与有效性。3)부적합품의처리지시에대한사유를확인하고원인분석및대책수립사항의적합성여부를판단하고최종승인한다.确认不合格品的处理指示理由，分析原因，判断树立对策事项的符合性后，最终做出确认。4)특채처리를위한회의를소집하고,특채처리의최종결정및이를승인한다.召开会议研究处理特采，最终决定或批准处理特菜。4.2제조팀장制造部部门长品质保证PAGE9/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)1)부적합품및부적합상태발생시부적합품에대한시정조치를실시한다.不合格品与不符合状态发生时，实行纠正措施。2)부적합품발생시부적합품의표시및격리한다.对不合格品进行标记并隔离。3)부적합품및부적합상태발생시품질보증팀에서발행된시정조치요구서(이상발생통보서)를접수후발생원인및재발방지대책을수립하고이를품질보증팀으로통보한다.不合格品与不符合状态发生时，接受品质保证部发行的纠正措施要求书（异常发生通知书），查明原因，采取预防对策，并向品质保证部门通报。4.3기술팀장生产技术部长1)특정부적합품발생시공정불량발생원인분석및재발방지대책을수립한다.发生特定的不合格品时，分析发生工程不良的原因，采取预防对策。2)부적합품로트에대한판정및처리방안을제시한다.判定不合格品，提出处理方案。3)제조팀에서원인검토및대책수립을의뢰한부적합품에대한발생원인및대책수립실시하고특채에대한사항은특채채용업무규정에따라처리한다.根据制造部门委托，对不合格品，分析发生原因并树立对策，对特采事项根据特采采用业务规定进行处理。4)잠정생산조건수정및보완대책을수립해야한다.树立临时的生产补救和完善对策。品质保证PAGE10/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)4.4구매팀장购买部长1)원/부자재입고시QA수입검사의뢰进口原/副材料时委托QA收入检查2)부적합품에식별및격리관리및반품不良品的识别及隔离管理、退货3)입고검사후불합격품에대한품질보증부서시정조치서접수후협력업체발송및회신전달检查入库品后，对于不良品接受品质保证部门的纠正措施书后，向协助企业发送及转达5.업무절차业务步骤5.1부적합(품)의판정不合格品的判定아래경우의기준에따라부적합(품)으로판정한다.根据以下标准判定不合格品。5.1.1QA입고검사혹은출하검사에서불합격LOT및불량품QA收入检查或出货检查中查出的不合格LOT与不良品5.1.2매LOT별전수검사규격에서정하는바에따라최종검사를실시하여요구하는수준에미치지못한불량품根据各类产品的检查规格规定，进行最终检查，未满足标准的不良品。5.1.3검사규격에서정하는바에따라중간검사를실시하여요구하는수준에미치지못한불량품根据检查规格规定，进行中间检查，未满足标准的不良品。5.1.4제조부서및QA부서검사결과불량품(부적합품)이발생된경우.生产部门及QA部门的自主检查结果，发生不良品（不合格品）时5.1.5검증되지않은계측기로측정된경우.使用不当的仪器进行检测时品质保证PAGE11/21制订日期2008.05.01不合格品管理规定改订日期改订编号0BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)5.1.6환경유해물질기준을초과한원자재를적용한제품使用超出环境有害物质标准的原资财的产品。5.1.7QA공정Audit시부적합상태(4M1E)발견시QA工程Audit中，发现不符合状态（4M1E）时5.2부적합품의식별및조치不合格品的识别与措施5.2.1수입검사收入检查1)한국BH입고품수입검사수입검사시에판넬검사의경우불량품(PCS)은흑색매직으로표기한후검사일지/작업지시시에불량항