5危险化学品从业单位安全标准化评审标准解读(最新)解析

1危险化学品从业单位安全标准化评审标准解读青海省安全生产监督管理局安全生产监督管理二处郭勇2一.标准化评审相关依据1.《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)3.《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号4.《青海省危险化学品从业单位安全生产标准化评审实施细则》〔2012〕32号3二.标准、评审标准要素对比表序号AQ/T9006—2010AQ3013-2008评审标准1目标负责人与职责法律法规和标准2组织机构和职责风险管理机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度风险管理4法律法规与安全管理制度培训教育管理制度5教育培训生产设施及工艺安全培训教育6生产设备设施作业安全生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进4三.危化标准化A级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准1000.052机构和职责1000.063风险管理1000.124管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.005四、解读的主要步骤（一）各要素的要点（二）建立要素需要准备的文件和表单（三）要素的注意事项（四）要素的相关知识6一、法律法规和标准7（一）法律、法规和标准要点1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。5采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。6.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；7.对评价出的不符合项制定整改计划和措施；8.编制符合性评价报告。8（二）法律、法规和标准文件与表单1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。2.告知书、宣传材料。3.相关方是否接收到企业传达的相关信息。4.符合性评价报告。1.文件发放记录。2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。3.定期更新记录。4.相关方培训记录。5.符合性评价记录。6.不符合项整改记录。9（三）法律、法规和标准注意事项1.法律、法规识别不充分，比如安监总局2009年发布的盲板抽堵的AQ标准和2009年发布的GB18218标准未及时进行收集和更新。2.法律、法规更新不及时，如GB18218已有2009年（12月1日实施）版，现企业仍为2000版。3.对识别的法律法规未及时传达到相关方。或无法提供传达给相关方的文件、记录。4.符合性评价报告内容欠缺。5.记录欠缺。10（四）法律、法规和标准相关知识法律是国家制定或认可的，由国家强制力保证实施的，以规定当事人权利和义务为内容的具有普遍约束力的社会规范。法规是法律、法令、条例、规则、章程等法定文件的总称。三个层次：法律行政法规、部门规章地方性法规制订：下位法服从上位法执行：特别法优于一般法11标准：为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。分四级：1、国家标准2、行业标准3、地方标准4、企业标准12（五）安全生产主要法律法规一、《安全生产法》2002年6月29日二、《作业场所安全使用化学品公约》（国际劳工组织）三、《危险化学品安全管理条例》四、《职业病防治法》五、《劳动法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》六、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）七、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续好转的意见》（国发〔2011〕40号）13二、机构和职责14（一）机构和职责要点1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针、年度安全生产目标；2.安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；3.定期考核安全生产目标完成情况；4.企业及各级组织年度安全生产工作计划；5.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；6.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；7.制定安全文化建设计划或方案；8.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；9.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报；10.落实领导干部带班制度；1511.明确主要负责人安全职责，制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。12.明确各级管理人员和从业人员的安全职责，做到“一岗一责”；13.建立安全生产责任制考核机制；14.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩；15.建立安全生产管理网络，设置安委会和安全管理机构或配备专职安全管理人员；16.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）；按规定配备注册安全工程师或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。17.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。18.建立和落实安全生产费用管理制度；19.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。20.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。21.实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。16（二）文件与表单（文件）1.安全生产方针，年度安全生产目标和安全生产工作计划（含各级组织）；。2.含各级组织的安全生产目标责任书；3.安全生产责任制文件及内容；4.企业安全生产标准化实施方案；5.安全文化建设计划或方案；6.主要负责人安全承诺书；7.领导干部带班制度；8.安全生产责任制度；9.安全生产费用管理制度；10.安全生产责任制考核制度；11.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；12.注册安全工程师配备或委托文件。13.管理部门设置文件；14.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；15.建立安全生产委员会，各级管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件；16.安全生产责任制考核、奖惩决定文件。17（二）文件与表单（表单）1.安委会会议记录或纪要。2.安全生产工作汇报资料。3.领导干部带班记录及考核记录。4.奖惩兑现情况。5.资源配备文件及使用记录。6.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。7.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。8.安全生产费用台帐。9.企业为从业人员交纳保险凭证。10.风险抵押金或安全责任保险考核记录。18（三）注意事项（否决项）1.未建立安全生产责任制（A级要素否决项）；2.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员（A级要素否决项）。3.二级企业:未初步形成安全文化体系（A级要素否决项）。一级企业:未有效运行安全文化体系（A级要素否决项）。4.未制定安全生产方针或年度安全生产目标（B级要素否决项）。5.未签订各级组织的安全目标责任书（B级要素否决项）。6.未明确第一责任人，或不符合规定（B级要素否决项）。7.未实施领导干部带班（B级要素否决项）。8.主要负责人对其安全职责不清楚（B级要素否决项）。9.未建立安全责任制考核机制（B级要素否决项）。10.未按有关规定投入安全生产费用（B级要素否决项）。19（四）相关知识1、主要负责人职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。202、从业人员权利与义务：八权利：1危险因素防范措施知情权2安全生产建议权3安全问题批评检举控告权4违章指挥拒绝权5紧急避险权6依法求偿权7劳动防护权8教育培训权五义务：一遵守操作规程二服从管理三使用防护用品四接受教育培训五应急报告213、安全费用规定：国务院安委会办公室〔2008〕26号《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》第13条.建立企业安全生产投入保障机制。要严格执行财政部、国家安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)，完善安全投入保障制度，足额提取安全费用，保证用于安全生产的资金投入和有效实施，通过技术改造，不断提高企业本质安全水平。22安全费用提取：危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。23安全费用使用范围：（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：危险品生产企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。24三、风险管理25（一）要点1.制定风险评价管理制度，需要明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。3.风险评价范围满足标准要求。4.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；5.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；6.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。7.根据企业的实际情况制定风险评价准则；8.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。9.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；10.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；2611.风险控制措施符合标准要求。12.制定风险管理培训计划；并按计划开展宣传、培训。13.建立隐患治理台账；14.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；15.建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。16.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；17.按照GB18218辨识并确定重大危险源；18.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。19.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；20.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；2721.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；