方案设计_PS_配网项目标准化造价(成本)管理_20091124_v5 0

福建电力有限公司配网项目标准化造价（成本）管理工程标准化管理2009年11月2内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革3配网项目数据分析对ERP中全省配网的项目进行数据统计，通过数据分析目前配网项目存在的问题，主要进行的数据统计和得出的结论如下：统计配网项目总体建设情况，包括项目数量、投资规模、核准权限、建设性质等，了解全省配网项目整体建设情况；统计配网项目的投资完成率，得出目前配网项目计划投资与实际投资存在较大差异，并分析造成差异的原因；按工程内容统计配网项目的比例，得出10kv线路工程与配变工程所占比例最大，可选取其中一类项目作为配网标准化的试点；统计九大电业局配网项目数量与投资规模，得出福、泉、厦三电业局配网项目数量较多、投资规模较大，可选取这三家单位作为配网标准化的试点单位。4配网项目整体统计福建电力至2008年6月上线以来，已经在ERP中完成321个省控配网项目的建设，总投资金额为4.38亿元；完成了2477个核准配网项目的建设，总投资金额为6.52亿元，按建设性质与投资额对省控配网项目进行统计与分析。省控配网项目建设性质统计59%37%4%新建改造扩建省控配网项目投资额分析40%57%3%小于100万100万-500万大于500万5配网投资完成率较低配网项目的总体投资完成率在80%左右，说明配网项目的概算并没有充分利用，存在概算浪费的现象，如何减少计划投资与实际投资的差异，从而更为合理的分配公司资源，成为有待解决的问题。按核准权限分析0100002000030000400005000060000700008000090000省控配网项目（82.18%）核准配网项目（77.64%）项目计划投资项目实际投资单位：万元省控配网项目按建设性质分析0500010000150002000025000300003500040000新建（83.15%）改造（80.31%）扩建（81.34%）项目计划投资项目实际投资省控配网项目按投资额分析050001000015000200002500030000350004000045000小于100万（83.75%）100万-500万（81.44%）大于500万（84.60%）项目计划投资项目实际投资单位：万元单位：万元6配网投资完成率较低配网投资完成率低于80%的项目较多，造成差异的主要原因是概预算设备及材料单价过高、施工过程中线路优化使得电缆长度减少等。配网项目在建设过程中并无标准化的造价，也是造成投资完成率偏低的原因。省控配网项目投资完成分析7%31%26%16%20%100%90%-100%80%-90%70%-80%小于70%核准配网项目投资完成分析12%24%23%16%25%100%90%-100%80%-90%70%-80%小于70%36%的项目投资完成情况较差41%的项目投资完成情况较差709年九大电业局配网项目九大电业局09年配网项目投资规模00.511.522.533.5福州厦门泉州漳州龙岩三明南平莆田宁德投资规模单位：亿元统计九大电业局09年下达的配网项目，其中福州局、厦门局、泉州局的项目数量与规模相对较大，建议选取这三家电业局作为配网标准造价管理的试点单位。九大电业局09年配网项目项目数量0100200300400500600700800福州厦门泉州漳州龙岩三明南平莆田宁德项目数量09年九大电业局配网项目总数为2651个09年九大电业局配网项目投资总额为10.29亿元8配网项目工程内容统计福州局2009年总共新建配网项目638个，总投资为2.93亿元；其中省控项目72个，核准项目566个；按工程内容进行划分如下按工程内容统计数量38%1%4%49%2%1%1%4%10kv线路工程低压线路工程管沟工程配变工程配电站房工程信息系统工程自动化通讯工程其它按工程内容统计投资规模54%2%7%30%2%1%1%3%10kv线路工程低压线路工程管沟工程配变工程配电站房工程信息系统工程自动化通讯工程其它省控配网项目投资金额较大、管理更为规范，建议将福、泉、厦的省控配网项目作为配网标准造价（成本）管理的试点配网项目中10kv线路工程与配变工程数量与投资规模最大，可选取其中的一类作为配网标准造价（成本）管理的试点9内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革10配网项目管理现状项目立项申请项目立项审核项目计划下达下达信息涵盖项目编码，项目申请单位，项目负责部门，项目总体预算，项目年度预算和项目控制权限等重要信息项目立项项目编码项目立项项目编码项目结构项目概算项目结构项目概算项目时间计划管理项目时间计划管理项目物资服务采购项目物资服务采购项目过程管理项目过程管理项目竣工结算项目竣工结算编制概算设计单位概预算编制系统创建项目定义建立详细WBS结构及导入细分概算导入设备清册和服务采购表格，生成物资和服务采购申请项目过程管理项目验收、结算，决算和转固定资产FIFI项目物资供应项目服务采购设备台帐管理PMPMMMMM工程款支付物资款支付资产卡片管理项目决算转资项目决算转资ERP系统输出概算结果委托设计单位进行初设及编制概、预算项目立项申请项目计划下达下达信息涵盖项目编码，项目申请单位，项目负责部门，项目总体预算，项目年度预算项目立项项目编码项目立项项目编码项目结构项目概算项目结构项目概算项目时间计划管理项目时间计划管理项目物资服务采购项目物资服务采购项目过程管理项目过程管理项目竣工结算项目竣工结算编制初设概算营销部配网GPMS系统发展部投资计划系统通过接口自动创建配网项目项目过程管理项目验收、结算，决算和转固定资产FIFIFIFI项目物资供应项目服务采购设备台帐管理PMPMPMPMMMMMMMMM工程款支付物资款支付资产卡片管理项目决算转资项目决算转资委托设计单位进行初设和编制施工图预算设计单位工程设计软件编制施工预算ERP系统提出采购申请（设备和服务）创建项目结构11存在问题设计阶段设计院或基层单位设计所无统一设计平台和设计模板来支撑配网统一设计配网项目设计模板与ERP中配网项目结构无任何关系设计单位提供的初设概算和施工图预算无法使用信息化手段来进行比较和分析过程管理阶段外委合同承建单位在提报工程进度时（用此支持合同进度款支付），以纸质格式提供具体工程量。•外委单位工程量报送格式无统一模板•具体工程量无法用信息化手段进行比较•承建单位的施工量无法与项目概算、预算和结算挂钩采购阶段设计院的详细设计内容无法与ERP中配网项目信息相关联ERP中配网项目的施工合同、建筑合同和安装合同等无法进行细项拆分（设计院设计的定额、材料以及设备）设计院提供的设备采购清单没有与ERP中配网项目的设备合同关联竣工结算阶段结算涉及的工程量等相关信息，需手工纸质文档来提交概算、预算和结算之间无法通过信息化手段来记录和比较分析无法自动出具工程结算报告等相关文档12内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革13项目立项申请项目立项审核项目计划下达编制概算设计单位概预算编制系统创建项目定义建立详细WBS结构及导入细分概算导入设备清册和服务采购表格，生成物资和服务采购申请项目过程管理项目验收、结算，决算和转固定资产FIFI项目物资供应项目服务采购设备台帐管理PMPMMMMM工程款支付物资款支付资产卡片管理ERP系统输出概算结果项目立项申请项目计划下达编制初设概算营销部配网GPMS系统发展部投资计划系统通过接口自动创建配网项目项目过程管理项目验收、结算，决算和转固定资产FIFIFIFI项目物资供应项目服务采购设备台帐管理PMPMPMPMMMMMMMMM工程款支付物资款支付资产卡片管理设计单位工程设计软件编制施工预算ERP系统提出采购申请（设备和服务）创建项目结构1.通过数据接口传递项目设计阶段的相关数据（项目结构，概算，预算，定额，设备信息）2.项目经理审批设计院相关信息，审批通过后，依据设备信息进行物质采购，同时依据定额及材料进行委外合同的签订3.外委合同承建单位在外网门户调用外委合同中的定额细项，并依据实际施工进度填报施工量信息。主业依据承建单位的填写结果，进行审批并产生进度款支付的金额4.工程结算中心或审计部门依据系统中的数据，自动产生施工量结果和结算报告。同时概算，预算和结算可进行比较分析1234实现方式ERP系统-企业门户-外委单位填报平台外委单位提报工作量监理单位和主业项目经理审批工作量调用设备和材料信息14内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革15效益分析通过设计软件与ERP的数据交互，设计院能够获得更加准确的物资信息，从而提供的概预算更加准确可靠.ERP系统中的项目信息更加完善，为项目后评估提供了数据支持满足主业人员对项目精细化管理的需求，加强了项目实施过程的监控与管理为项目结算提供了详细数据基础，帮助主业人员方便准确的编制竣工结算报告主业管理者可通过报表的形式比较项目计划与实际造价之间的差异、分析造成差异的原因、从而控制工程实际造价结算报告编制概算设计精确性项目信息完整性项目监控力度工程造价控制衔接设计院软件与ERP系统、实现数据交互，并为外委施工单位提供工程量填报平台，可为项目管理带来诸多效益16内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革17远景目标统一设计软件及模板，为概算、预算、结算提供统一的数据平台加强项目实际造价的监控及管理，实现项目施工过程精细化管理在系统平台上分析计划与实际的差异，为项目后评估提供数据支持系统运行一定时间后，通过系统内积累的历史数据，分析得出影响配网造价的影响因子（如地理位置、建设性质、工程内容、线路长度等），影响因子能基本确定配网项目造价和定额的明细构成通过模型建立影响因子与项目造价之间的内在关系，在项目设计阶段，设计人员只需要确定项目的各类影响因子，就可得出项目的明细造价，从而实现配网项目的标准造价管理通过数据平台的整合、管理流程的控制及项目的后评估分析最终实现通过模型建立配网标准化管理的目标18内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革19实施进度安排2009年11月2009年12月2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月分析阶段需求分析设计阶段详细功能设计开发阶段系统开发（包括设计软件与ERP系统）接口开发测试阶段系统测试用户培训用户培训正式启用正式启用20内容配网项目标准化造价（成本）管理的方案概述配网数据分析现状分析实现方式效益分析方案远景目标方案实施进度安排实施配网项目标准化造价（成本）管理的难点数据信息共享的风险方案所带来的管理变革21数据信息共享的风险数据信息的共享可能带来的风险：设备历史采购价格（招投标价格）属于保密信息，设计院获得该数据后若外泄会影响物资招投标，但物资价格的共享能帮助设计院设计的概预算更加准确可靠。为确保系统中物资招投标价格的保密性，可采用如下两种