手表QC检查程序

手表IQC来料检查程序1.0目的为了规范来料检查步骤,促进品质部与各部门之间的沟通,加强来料品质控制.2.0适用范围适用于生产用所有配件来料,不包括生产辅料.3.0职责品质部IQC检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档;品质主管负责货品的最后判定及相关问题的解决和跨部门、与供应商的品质沟通.4.0流程图流程担当相关文件、报表仓库移交仓库来料单抽取样本IQC检查员AQL抽样计划表出检测报告IQC检查员图纸/生产单/来料检查报告初步判定IQC检查员图纸/生产单CN最终审核品质主管图纸/生产单入仓IQC检查员标识卡发生产仓库填写联络书IQC检查员品质异常联络报告交主管判定品质主管图纸/生产单让步接收品质主管品质改善预防措施跟踪表退货IQC检查员标识卡知会采购并采购入仓说明：动作、处理审查、检验结案、归档“C”合格“N”不合格5.0流程说明5.1仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC检查员。5.2品质部IQC检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL计划表抽取样本。5.3IQC检查员按照生产单、对照图纸对抽取的样本进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在《来料检查报告》上。5.4IQC检查员检查完货品后，按照图纸要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。5.4.1IQC检查员初步判定为合格的货品需将《来料检查报告》连同最少5PCS实物交品质主管做最终审核。5.4.2品质主管收到IQC检查员交来判定为合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸进行复核。5.5IQC检查员收到品质主管复核合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，填写《标识卡》连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。5.6IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在《品质异常联络报告》上连同《来料检查标告》和最少5PCS实物交品质主管审核。5.7品质主管收到IQC检查员交来的判定为不合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。5.7.1品质主管判定为让步接受时需填写《品质改善预防措施跟踪表》并复印给生产部、采购部，再将《品质异常联络报告》和《来料检查标告》连同5PCS实物交回IQC检查员。5.7.2品质主管判定为退货时，需签署《品质异常联络报告》和《来料检查报告》做实，并连同5PCS实物一起交回IQC检查员；同时安排IQC检查员复印一份《品质异常联络报告》交采购员，由采购员与供应商沟通。5.8IQC检查员负责填写《标识卡》并连同货物交入仓库。6.0附件《来料检查报告》《标识卡》《品质异常联络报告》《品质改善预防措施跟踪表》来料检查程序试行版制定：复核：批准：