合同管理分册(v2)-有权限表

项目标准化手册合同管理分册1目录导读........................................................................................................................11项目主合同管理..................................................................................................51.1适用范围..........................................................................................................51.2工作内容..........................................................................................................51.2.1对业主计量结算管理..................................................................................................51.2.2索赔管理....................................................................................................................71.2.3合同统计管理.............................................................................................................91.2.4项目结算奖励及惩罚机制...........................................................................................91.3关键表单..........................................................................................................92工程分包管理....................................................................................................122.1工程分包相关术语..........................................................................................122.2工作程序........................................................................................................132.2.1工程分包策划...........................................................................................................132.2.2工程分包立项...........................................................................................................142.2.3选择分包商..............................................................................................................152.2.4工程分包的施工管理................................................................................................182.2.5工程分包结算与支付................................................................................................192.2.6工程分包统计管理....................................................................................................222.2.7分包商管理..............................................................................................................232.2.8廉政合同管理...........................................................................................................232.3相关制度........................................................................................................242.4关键表单........................................................................................................24项目标准化手册合同管理分册1导读市场经济是契约经济，建筑施工企业的经营管理活动实际上也就是签订合同和履行合同的过程。强化合同管理，防范各类风险，目前已成为施工企业规范经济运行秩序、堵住效益流失漏洞、确保安全稳定发展的重头戏。工程承包合同签订以后，公司层面合同管理重点是对合同中的风险进行识别并进行对下交底，明确合同双方权利界限和义务范围；对合同履约过程进行实施监控，协助解决合同争议；对大额度的工程分包立项、资格审查、分包合同等工程分包事宜进行审批和控制，规范工程分包程序，控制分包风险。项目部层面合同管理重点是识别工程承包合同履约风险，科学制定经营管理策划；明确计量结算的要求和程序，确保结算充分；动态跟踪合同的实施，做好变更索赔工作；严格工程分包立项和资格审查，规范工程分包计量签证和结算管理，确保工程分包质量和效益。项目标准化手册合同管理分册2合同管理职责权限表符号定义：审核◇；审批▲；备案●；（后面的数字代表审批流次序）注：本表以公司直管项目为例，未涉及分局相关管理权限。管理内容关键事项公司项目部业主监理总经理管理副总经理评标小组生产经营部主任法律事务部主任质量安全部主任分包商评审委员会招标领导小组项目经理总工程师总经济师项目分管副经理招标工作小组评标小组工程管理部主任经营管理部主任质量安全部主任设备物资部主任综合办公室主任劳资财务部主任工区对业主的计量结算工程量签证单编报▲3◇1◇2▲4▲4工程结算单编报▲3◇2◇1▲4▲4索赔管理索赔事项报告◇1索赔意向书编报▲3◇2◇1▲4▲4索赔报告编报▲3◇2◇1▲4▲4谈判协商、索赔跟踪▲3◇2◇1◇1◇1合同统计管理●项目结算奖励及惩罚机制▲3◇2◇1工程分包策划（分分包策划▲1项目标准化手册合同管理分册3管理内容关键事项公司项目部业主监理总经理管理副总经理评标小组生产经营部主任法律事务部主任质量安全部主任分包商评审委员会招标领导小组项目经理总工程师总经济师项目分管副经理招标工作小组评标小组工程管理部主任经营管理部主任质量安全部主任设备物资部主任综合办公室主任劳资财务部主任工区包金额占中标金额20%及以上的）分包策划预案编报▲5◇4◇3◇2◇1◇2工程分包立项劳务分包金额500万，专业分包金额1000万▲3◇2◇1◇1◇1500万≤劳务分包金额＜2000万，1000万≤专业分包金额＜2500万▲5◇4◇3◇2◇1◇1◇1劳务分包金额≥2000万，专业分包金额≥2500万▲6◇5◇4◇3◇2◇1◇1◇1招标文件编制▲2◇1资格预审◇1评标劳务分包金额500万，专业分包金额1000万◇1500万≤劳务分包金额，1000万≤专业分包金额◇1确定中标分包商劳务分包金额500万，专业分包金额1000万▲3◇2◇1◇1◇1500万≤劳务分包金额＜▲◇◇◇◇◇◇项目标准化手册合同管理分册4管理内容关键事项公司项目部业主监理总经理管理副总经理评标小组生产经营部主任法律事务部主任质量安全部主任分包商评审委员会招标领导小组项目经理总工程师总经济师项目分管副经理招标工作小组评标小组工程管理部主任经营管理部主任质量安全部主任设备物资部主任综合办公室主任劳资财务部主任工区2000万，1000万≤专业分包金额＜2500万5432111劳务分包金额≥2000万，专业分包金额≥2500万▲6◇5◇4◇3◇2◇1◇1◇1确定分包商资质审查及分包合同审批劳务分包金额500万，专业分包金额1000万▲3◇2◇1◇1◇1500万≤劳务分包金额，1000万≤专业分包金额▲4▲4▲4◇3◇2◇1◇1◇1签订分包合同●▲1工程分包的施工管理◇1◇1◇1◇1工程分包计量签证▲4◇3◇2◇1工程分包结算支付▲4◇3◇2◇1◇2◇2◇2◇2工程分包统计管理●▲3◇2◇1分包商评价（年度、完工）●▲2◇1◇1◇1分包商禁入报告单◇2▲3◇1项目标准化手册合同管理分册51项目主合同管理1.1适用范围本节主要针对项目部层面工程承包合同（主合同）的管理，包括工程计量结算管理、变更索赔管理、合同统计管理等内容。1.2工作内容对业主月度计量结算流程图质量安全部工程管理部经营管理部输出文档工区/作业队总工程师测量队监理单位/业主单位总经济师项目经理对业主月度计量结算流程图05月度工程量签证单开始01报送签证工程量、现场签证单02计算月度完工工程量03提供质量安全评定等资料04提供收方签证资料05汇总签证工程量，编制月度工程量签证单06审核07批准08报监理/业主单位审核09审核，确认10编制月度结算单，收集汇总证明材料11审核12批准13报监理/业主单位审核14核实、审批15结算支付结束10月度结算单10月度结算支付申请1.2.1对业主计量结算管理1.2.1.1对业主计量签证管理1、对业主的计量结算一般以主合同约定或业主、监理批准的程序进行，项目部应根据计量结算程序，按月及时进行申报签证。2、项目施工过程中，工程管理部门按合同规定的计量管理办法及时进行施工签证或计量签证；对发生的计日工也及时进行签证。3、计量工程中，若实际施工与设计有较大的偏差时，由工程管理部、测量队进行数据复（核）测，并提供书面报告送交监理工程师审核确认。4、在施工过程中，如发现合同工程量清单中缺、漏项目，工程管理部和经项目标准化手册合同管理分册6营管理部根据合同中有关计量条款分析确认后，及时填报现场工程量签证单，送交监理工程师审核。5、在施工过程中，如有新增、变更项目的发生，应及时取得监理工程师和业主对新增、变更项目的确认。业主或监理工程师口头通知现场急需施工的项目，工程管理部应及时负责填写设计变更或新增项目签证单，并送交监理工程师办理相关的签证手续。1.2.1.2对业主结算管理对业主结算一般根据业主、监理制定的结算程序和规定进行。项目部应根据合同和现场条件，对业主、监理提出的结算程序、规定和办法进行积极协商，以使工程计量、结算、工程款支付及