施工单位管控办法考核标准

表3-3北京市南水北调配套工程施工单位考核标准检查项目项目编号检查内容考核细则及标准S1.1质量目标质量目标应宣贯、行文S1.2质量管理机构应行文建立质量管理机构S1.3配备专职的质量管理人员、质检人员应配备专职的质量管理人员、质检人员S1.4主要管理人员驻工地时间主要管理人员驻工地时间应满足合同要求S1.5主要管理人员变更主要管理人员变更应履行变更审批手续S1.6特殊工种作业人员及试验人员持证上岗情况特殊工种作业人员应持证上岗；试验人员应做到持证上岗S1.7专职质检人员和测量人员配备及上岗情况专职质检人员和测量人员配备数量应符合合同约定，应持证上岗S1.8质量检查验收“三检制”质量检查验收“三检制”人员应落实S1.9质量管理制度质量管理制度应完善S1.10质量管理责任应落实；应与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书S1.11有质量责任书，且质量责任应明确S1.12应行文建立工程质量岗位责任制，落实责任制S1.13应按质量管理制度规定定期召开工程质量例会S1.14质量会议应形成记录；记录应详尽、完整S1.15质量整改的落实对项目法人、监理单位提出的质量改进意见应及时落实S1.16现场试验室应经有资质的试验室授权，或该授权试验室资质应满足要求S1.17试验设备、仪表应经县级以上计量部门检定S1.18试验报告盖章、签字应齐全S1.19施工组织设计、施工方案及措施计划施工组织设计、施工方案及措施计划等应按程序报批S1.20作业指导书的编制作业指导书的编制应满足施工技术要求S1.21施工图检查施工图应会检并形成检查记录S1.22按工程设计图纸施工应按工程设计图纸施工S1.23按施工技术标准施工应按施工技术标准施工S1.24技术交底应按规定对技术负责人、作业队、施工班组作业人员逐级进行技术交底S1.25岗位技能培训应符合有关行业规定S1.26应有培训记录，培训后考核、总结；应建立培训考核档案S1.27施工工艺试验施工工艺试验应满足要求S1.28机械设备配备机械设备配备应满足施工要求S1.29原材料、中间产品进场检验（测）或验收原材料、中间产品应进行进场检验（测）或验收S1.30预应力锚具、夹具、波纹管的检验预应力锚具、夹具、波纹管应进行检验的；检验资料应齐全S1.31进场验收记录、资料进场验收记录和相关资料应完整S1.32原材料、中间产品检测频次应符合规范S1.33检验、检测结果应报监理审核S1.34对检测资料应建立台帐登记；台账记录应详实，应做统计分析.S1.35混凝土和砂浆抗压强度、抗冻、抗渗检验、检测频次应符合规范要求S1.36回填土压实度检测频次应符合规范、设计要求或合同约定质量体系的建立与运行施工技术准备工作原材料、中间产品检验试验原材料、中间产品检测质量管理责任制的落实、责任书的签订工程质量例会试验室、试验设备、仪表岗位技能培训表3-3北京市南水北调配套工程施工单位考核标准S1.37受委托的试验单位资质应符合要求S1.38与受委托试验单位有委托协议S1.39应建立试验台账S1.40委托实验单位对检测仪器设备的检定委托实验单位应按规定对检测仪器设备进行检定S1.41试验检测工作试验检测工作应符合规范S1.42试验检测数据、检测报告试验检测中不得存在伪造检测数据、出具虚假检测报告等弄虚作假行为S1.43见证取样检测应进行见证取样检测S1.44建筑材料的合规性在施工中应使用合格的建筑材料，材料必须按规范经过检测，且附合格证明。S1.45单元工程（工序）质量“三检制”的落实单元工程（工序）质量“三检制”应落实S1.46“三检制”数据“三检制”数据应真实S1.47“三检制”记录“三检制”记录应完整、填表应规范S1.48重要隐蔽和关键部位单元工程应经项目管理单位、设计、监理和施工单位联合检查核定质量等级S1.49检验评定资料应真实；结果应准确S1.50评定表填写应规范，或相关人员签字应全S1.51对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察等发现的质量问题的整改落实对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察等发现的质量问题应及时整改；整改应到位S1.52质量缺陷记录质量缺陷记录内容应详细、检查人员应签字S1.53应对每一种质量缺陷原因进行分析，有妥当的处理措施S1.54质量缺陷不擅自处理、掩盖S1.55质量缺陷处理结果应符合质量标准，应通过验收S1.56质量缺陷处理和验收结果应按规定备案S1.57应按“四应放过”原则对质量事故进行处理S1.58应按要求对质量事故处理进行验收S1.59发生工程质量事故应按规定及时报告S1.60质量事故档案应建立质量事故档案S1.61工程验收计划的制定应制定工程验收计划S1.62申请分部工程验收、单位工程验收、施工合同完工验收应及时申请分部工程验收、单位工程验收、施工合同完工验收S1.63工程验收自检资料提交验收工作组的工程验收自检资料应齐全、真实S1.64应设专人收集整理和保管S1.65资料应随工程进度同步，及时收集整理S1.66文件的质量应符合归档文件的质量要求S1.67立卷工程文件应按自然规律形成，卷内文件应有机联系S1.68资料的完整、齐全、真实、有效资料应完整、齐全、真实、有效S1.69承包单位资质、项目经理资质、分包单位资质、分包项目经理资质、资质有效期承包单位资质、项目经理资质应合格；分包单位资质、项目经理资质应合格；应一人一证；所执资质证件应在有效期内。S1.70承包单位许可证、分包单位许可证、许可证有效期承包单位许可证应合格；分包单位许可证应合格；应一人一证；许可证应在有效期内。S1.71相关人员岗位、任务、责任和权利的明确情况相关人员应到位；岗位、任务、责任和权利应明确；需要整改的，应按监理指示整改S1.72分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）的制定应按要求检查文件的质量是否符合归档文件的质量要求重要隐蔽和关键部位单元工程的质量等级核定应质量缺的陷原因的分析、处理情况、结果备案质量事故的处理资料的收集整理和保管原材料、中间产品检验试验受委托的试验单位资质、试验协议、试验台账工序质量检查与质量验收质量问题整改资质等级许可工程验收工程资料收集整理表3-3北京市南水北调配套工程施工单位考核标准S1.73书面告知危险岗位情况应书面告知；书面告知应明确详尽S1.74书面告知操作规程情况应书面告知；书面告知应明确详尽安全培训S1.75培训档案是否齐全培训档案应齐全。S1.76相关人员到会情况应按时到会，不得迟到、无故缺席。S1.77准备汇报资料情况应准备汇报资料并保证资料的真实全面S1.78项目法人、监理单位安全改进意见及时落实情况对项目法人、监理单位安全改进意见应及时落实S1.79例会议题及工作计划的执行不得拖延执行、执行不能偏离议题计划S1.80制度的有效执行应按制度执行，并保证执行的有效性S1.81是否及时进行专项检查，整改验收是否合格，记录是否完整应及时进行专项检查；整改验收应合格；记录应完整S1.82持证上岗情况所有特种作业人员应持证上岗、证件不得过期不得伪造，一人一证严格对应S1.83资格证书的有效性资格证书应定期复验，保证有效期内S1.84预案是否完整预案应完整S1.85按期演练情况应按期演练S1.86应急设备器材配备情况应配备一定数量的急设备器材并保证其完好无损S1.87应急通讯录的完整性和更新情况应急通讯录应完整、更新应及时、酌情S1.88事故报告是否及时、如实应及时如实上报事故S1.89项目技术人员向施工作业班组交底情况应交底；交底应有针对性S1.90施工作业班组向作业人员交底情况应交底；交底应有针对性S1.91签字手续是否完整应有履行本人签字，不得代签S1.92是否设置警示标志应按规定设置警示标识S1.93警示标志是否规范设置应规范S1.94警示标志是否更新及时更新应及时S1.95办公生活区与作业区的分设办公生活区与作业区应分设S1.96办公生活区位置是否符合安全性安全性应符合规范要求S1.97安全距离是否满足要求应满足规范要求S1.98装配式住房是否具有合格证、维修是否及时应有合格证；维修应及时S1.99集体宿舍是否符合要求集体宿舍应符合要求S1.100毗邻建筑物、地下管线的防护应符合相关要求S1.101粉尘的防护应符合相关要求S1.102废气的防护应符合相关要求S1.103废水的防护应符合相关要求S1.104固体废物的防护应符合相关要求S1.105噪声的防护应符合相关要求S1.106振动的防护应符合相关要求S1.107施工照明应符合相关要求S1.108制度制定和明确应制定制度，制度应明确S1.109消防通道是否畅通应畅通S1.110消防水源的保证情况应保证消防水源S1.111消防设施是否齐全消防设施应齐全专项防护措施施工前安全技术交底安全警示标志安全生产例会制度消防安全责任制安全生产检专项查制度安全生产事故应急预案安全距离特殊工种作业人员资格危险岗位、操作规程的书面表3-3北京市南水北调配套工程施工单位考核标准S1.112灭火器材是否齐全灭火器材应齐全S1.113消防标志是否完整消防标志应完整S1.114防护用具是否齐全防护用具配置应齐全、完好、有效；定期检查；在操作时严格佩戴S1.115防护服装是否齐全防护服装配置应齐全，并在操作时严格佩戴S1.116生产许可证应有生产许可证；不得弄虚作假S1.117产品合格证应有产品合格证；不得弄虚作假S1.118进场前的查验进场前应检验；不得弄虚作假S1.119使用有效期超过有效期严禁使用S1.120意外伤害保险的办理应为所有作业人员办理意外伤害保险S1.121保险有效期意外伤害保险应在保险期内S1.122度汛方案的编制应编制合理的防汛预案，预案针对性要强S1.123报批手续是否完备报批手续应完备S1.124度汛措施是否落实度汛措施应落实；S1.125组织防汛抢险演练情况应按规定要求组织演练S1.126临时工程度汛标准是否符合要求应符合要求S1.127施工告示标志明显、告示内容的完整性应按要求设置告示；告示应合格S1.128非施工人员是否随意进入现场非施工人员不得随意进入现场S1.129必要遮挡围栏的设置应设置必要遮挡围栏；设置应合格S1.130危险源控制实施方案的编制应编制；编制应合格S1.131上报是否及时上报应及时S1.132组织危险源控制演练情况应组织必要演练合同履约S1.133合同履约应向监理单位提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件S1.134合同履约应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行合同履约S1.135合同履约工程接收证书颁发后，应按要求对施工场地进行清理合同履约S1.136合同履约施工单位给监理单位提供的文件应满足合同要求的期限和数量施工现场安全保卫危险源控制危险作业人员消防安全责任制特种设备个体安全防护工程度汛项目编号检查内容考核细则及扣分标准J1.1质量控制体系文件应编制质量控制体系文件J1.2质量控制目标质量控制目标应符合项目建设管理单位要求；质量控制目标应进行宣贯J1.3监理人员数量、专业、资质应符合合同约定；应能满足工程建设需要；监理应持证上岗;证件应有效。J1.4主要监理人员变更应报项目法人批准J1.5质量管理制度质量管理制度建设应完善J1.6质量责任质量责任应明确；岗位责任制应落实J1.7监理人员驻地时间监理机构主要人员驻工地时间应满足合同约定J1.8施工组织设计、施工技术方案、作业指导书对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书审查应满足合同要求J1.9工艺试验工艺试验审查应满足合同规定的技术要求J1.10对施工图纸审签应满足监理规范要求施工图纸审签应满足监理规范要求J1.11设计交底会议应组织设计交底会议；会议应有记录、记录内容应全J1.12监理实施细则监理实施细则要有针对性、可操作性J1.13监理实施细则监理实施细则要有质量控制要点、质量控制措施J1.14监理实施细则监理实施细则应履行审批手续J1.15开工条件控制对施工单位质量保证体系应进行审查并保留审查记录；对存在问题应提出意见J1.16开工条件控制对施工单位的开工准备，如人员设备进场、工器具准备等应进行检查