2016年费疾病预防控制中心部门决算

12016年费县疾病预防控制中心部门决算2费县疾病预防控制中心决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释3第一部分部门概况4一、主要职能费县疾病预防控制中心始建于1956年6月（原名为费县卫生防疫站），为正科级事业单位，主要承担全县传染病、地方病、慢性病防治和免疫规划、健康教育、公共卫生监测检验及预防性健康体检等工作，是全县疾病预防控制和公共卫生监测检验专业机构。设有传染病防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防制、健康教育、检验等15个科室。编制66人，在职84人，其中正式职工50人，人事代理34人；专业技术人员60人，正高2人、副高11人、中级31人。2012年以来考录预防医学、临床医学本科毕业生11名二、部门决算单位构成费县疾病预防控制中心决算包括：费县疾病预防控制中心本级决算纳入费县疾病预防控制中心2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、费县疾病预防控制中心5第二部分2016年度部门决算表6收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1432.50（按功能科目）30二、上级补助收入20.0031三、事业收入32,175.3432四、经营收入40.0033五、附属单位上缴收入50.0034六、其他收入60.00357368九、医疗卫生与计划生育支出372607.84938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计252607.84本年支出合计542607.84用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计292607.84合计582607.84注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开02表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计2607.84432.50.002175.340.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2,607.84432.500.002,175.340.000.000.0021004公共卫生2,607.84432.500.002,175.340.000.000.002100401疾病预防控制机构2,607.84432.500.002,175.340.000.000.008支出决算表公开03表单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计2,607.842,607.840.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2,607.842,607.840.000.000.000.0021004公共卫生2,607.842,607.840.000.000.000.002100401疾病预防控制机构2,607.842,607.840.000.000.000.009财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1432.5一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207……218九、医疗卫生与计划生育支出22432.50432.500.00本年收入合计9本年支出合计23年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14432.5合计28432.5432.5注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计432.50432.500.00210医疗卫生与计划生育支出432.50432.500.0021004公共卫生432.50432.500.002100401疾病预防控制机构432.50432.500.0011一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出249.00302商品和服务支出183.5310其他资本性支出30101基本工资249.0030201办公费331001房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费31002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费131006大型修缮30107绩效工资30206电费1231007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费1.531008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费531010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费1031013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费131020产权参股1230305生活补助30216培训费131099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费13930401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费3.5399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用6.539906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计249公用经费合计183.5注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。13政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计14一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.53.53.53.53.53.5注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明16一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计2607.84万元，支出总计2607.84万元。与2015年相比，收、支总计各减少279.3万元，减少10.7%。（二）收入决算情况2016年度本年收入2607.84万元，其中：财政拨款收入432.5万元，占16.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2175.34万元，占83.41%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况2016年度本年支出2607.84万元，其中：基本支出2607.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计432.5万元，其中：一般公共预算财政拨款432.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计432.5万元，其中：医疗卫生和计划生育（类）支出432.5万元，占100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为432.5万元，占本年支出合计的16.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.12万元，增长2.8%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况172016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.5万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100%。其中：（1）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于人员工资和公用支出。年初预算为432.5万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算432.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费249万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费183.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余018万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费0.00万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数持平，没有变化2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款因公出国(境)团组0个，累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车的燃油和维修