服装公司品牌事业部工作流程

蒲锐贸易有限公司品牌事业部工作流程直营店直营店配货管理报表单据管理货品整合管理店铺库存管理客户服务客户配货/退货管理客户季反管理客户合同备案管理客户维护管理部门工作订货管理基础资料管理年度任务管理客户装修管理货品分析部门预算品牌年终总结计划目录督导工作客户维护管理直营店陈列管理直营店培训管理品牌策划管理直营店1、每日上午10点前提报货品需求、如超过10点，当日补货将于次日送达。2、商品部每日10点半前提交，补货/调拨单，通知仓储3、补货单为当日销售单，由商品部进行销1补14、10点半到11点半通知各店调拨数据。店铺上报货品需求商品部制补货/调拨单库房提取补货单据店铺验收货品店铺整理货品库房取货店铺验收货品直营店配货管理传真下通知单、保存、同意出货传真出货总公司传真库房发货店铺验收货品出货直营店1、当日营业结束后前提交报表及退返货单据。2、商品部每日9点半前录入报表完毕。店铺提交报表商品部录入单据报表完成店铺核实商品部修改单据直营店报表管理（销货单）传真保存差异/对账保存店铺提交报表商品部录入单据库房直营店报表管理（退货单（残品））传真通知店铺商品部提报需求店铺整理货品库房直营店报表管理（退货单）传真通知店铺取货取货直营店商品部店铺整合商品部制单库房直营店货品整合传真提交调拨单取货1、每两周进行全盘货品整合，周一上午12点前发往店铺整合需求每周进行局部货品调整。2、店铺于周一、周二，两日进行货品整合。3、库房于周三进行货品取货及配送。周四完毕4、库房配送货品到店铺后，与单据无误则验收货品。同时商品部制单5、未避免单据丢失，需要在单据右上角备注店铺编号。直营店商品部店铺商品部制单盘点复核店铺库存管理盘点差异单差异处理签字确认财务部账务处理1、商品部每月25日到30日去店铺盘点。2、盘点结束后次日出盘点差异单，与店铺核实。3、店铺核实无误后签字确认，提交财务。4、财务收到确认单后进行销账，由责任人进行差异赔偿。客户服务1、当日客户提报补货需求。2、当日商品部制单/调拨货品3、1-2日市内货品进入库房，外埠地区跟据数量及地区远近3-5日进入库房。4、财务收到商品通知后进行审核确认，通知发货。客户上报货品需求商品部制补货/调拨单库房提取补货单据店铺整理货品库房取货客户配货管理传真下通知单、保存、同意传真总公司传真库房发货财务部提报库房发货审核、通知客户服务客户上报货品退货单据商品部制退货单财务部审核客户退货管理传真仓储入库保存审核客户上报残品退货仓储验货商品部制单客户退货管理（残品）财务部审核传真仓储入库商品部商品部制单原残财务部审核调换单残品退单仓储出库审核，通知审核，通知传真售后客户服务市场部品牌事业部复件备案客户合同备案管理签订客户服务客户提出需求及疑惑商品部客户客户维护管理分析客户新店开业提报品牌事业部督导执行新店培训课件客户维护管理分析客户下地区培训督导工作客户提出需求督导规划出差维护路线相关部门（品牌事业部，财务部，总经办）客户维护管理上报/审批财务部借款客户相关部门（品牌事业部，总经办）上交总结陈列调整及培训1制定出差维护线路2上报领导3审批后借支出差费用4到达店铺情况沟通了解（每家店铺原则不超过2天）5陈列及培训6回公司报销出差费用7上交出差报告同意督导工作直营店上报陈列调整单督导安排陈列调整时间店铺直营店陈列管理调整陈列/及培训注明原因1上报陈列调整需求单2注明调整原因3安排陈列调整时间（原则上每月每店一次）4到店陈列5陈列后进行陈列培训督导工作直营部/客户督导制定策划书相关部门品牌策划管理审批上报活动需求1、上报活动需求2、制定策划书3、活动策划研讨会4、策划实施策划实施通过部门工作采购计划现场订货确认订单订货管理总经办总经理删单复核基础档案录入部门工作确定订单基础档案无误商品价格制定录入基础资料并备案基础档案管理财务经理审核确定修改基础档案信息无误部门工作年度任务制定分析制定客户任务指标提报上级审核年度任务管理通知客户执行目标异议出现品牌事业部沟通解决异议部门工作客户提报开店及整改信息品牌事业部对接总部总部提出设计图纸及整改初审方案客户装修管理由品牌事业部初期审稿与客户协商稿件向总部提交修改意见异议出现确认稿件确认稿件及报价并汇款向客户提交定稿方案/及报价提交品牌事业部由品牌事业部由品牌事业部审核事业部审修改稿财务确认向总部定稿下单确认出柜时间部门工作货品分析管理日销存货品管理周销存货品分析管理月进销存货品分析管理年度货品规划次年度数据预估月进销存货品分析管理（客户）年度货品规划（客户）部门工作主管上报未来所需费用部门经理预算审核提交财务审核报备部门预算管理上报总经办财务备款部门工作品牌年终总结：年末进行全年数据分析总结，分析当年问题及优点，进行下年规划及调整。