2016年上半年薪酬预算执行情况报告

2016年上半年薪酬预算执行情况报告HALFAYEARSALARYBUDGETREPORT薪酬预算执行情况PART01第三章主要内容Contents★常规公交★e巴士品质公交★全公司PART02★公司员工数量（各岗位）★员工薪酬水平（各单位&各岗位）★司乘人员工作量（各单位）各岗位、各单位薪酬变化情况PART03下半年薪酬管理重点工作薪酬预算执行情况常规公交0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%配员完成情况工资总额执行情况99.3%99.55%e巴士品质公交（共1514人，兼职司机1289；管理人员213）“兼职”模式（共6714932元，兼职司机6079642；管理人员绩效奖金322968）月均参运人数工资总额“e巴士品质公交线路未按计划投入运营，节约2118.15万元,预算完成率24.07%”人均工资（739.20元，其中兼职司机786.09；管理人员绩效奖金303.26）0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%配员情况工资总额执行情况薪酬总额执行情况91.63%96.15%89.95%配员情况：部分线路由人工售票改为自动投币；e巴士驾驶员采用兼职模式薪酬总额差异原因：全公司工资节约了2385.79万元（e巴士业务占88.8%）四项经费和住房公积金、企业年金、经济补偿金、公务交通费等节约6230.25万元（预算完成率73.84%）各岗位、各单位薪酬变化情况公司各岗位人数变化司机乘务员维修人员辅助人员车队管理人员机关管理人员合计2015年上半年65233180137815041899532150162016年上半年7081286114231575179062215352增幅8.55%-10.02%3.30%4.73%-5.77%16.84%2.24%0200040006000800010000120001400016000“公司各岗位人数整体上呈递增趋势”公司各岗位人均工资水平变化司机乘务员维修人员辅助人员车队管理人员机关管理人员合计2015年上半年59454243455538475803704153512016年上半年7022524755254241697076856392增幅18.12%23.67%21.31%10.24%20.11%9.15%19.45%0100020003000400050006000700080009000公司各类岗位人均工资均有较大增幅，并明显向“一线”倾斜各单位分岗位人均工资水平一分公司二分公司三分公司四分公司五分公司六分公司七分公司公司平均司机71287055699169156861683872707022乘务员50935927503550974909520253745247维修人员55455580552354825585546454975525辅助人员41434141410840634169409442194241车队管理人员70806804703171667051698970166970机关管理人员790567497584726979737572786076850100020003000400050006000700080009000“各单位各岗位工资水平相对均衡”公司司乘人均工作时间情况人均工作时间（小时/月）-204.21（2015上半年）-209.4（2016上半年）人均工作时间（小时/月）-210.25（2015上半年）-227.29（2016上半年）增幅2.54%增幅8.1%司机乘务员各单位司乘人均工作时间“司机人均工作时间各单位相对均衡，乘务员二、六分公司相对较高”一分公司二分公司三分公司四分公司五分公司六分公司七分公司公司平均司机211.52207.79210.39208.04211.36209.23208.06209.40乘务员227.78250.17224.21227.07219.28234.75212.44227.29160170180190200210220230240250下半年薪酬管理重点工作薪酬核算业务继续推进新老司乘人员薪酬方案平稳切换，进一步优化定额单次核定、营收提成系数调整及非正常工作工资补贴业务12全面规范薪酬核算，加强对其他补助、其他工资奖金、其他津贴补贴等科目合理性、合规性的审查及规范机制与方案1针对e巴士专/兼职、高峰期班次、支线等业务实际运调需求，出台相应的薪酬核算方案，确保薪酬政策发挥并回归以营运生产为中心的激励保障功能2重新核定分公司机关及基层单位非生产性岗位（管理及辅助）的编制、配员及薪酬预算，清理以生产、辅助类人员代理管理岗位问题3贯彻落实一岗多专、内部兼职政策，在充电工、摆渡司机、e巴士兼职司机的基础上，拓展车队管理、辅助岗位内部兼职的劳动用工及薪酬机制