2016年决算及2017年预算情况表资料

1娄烦县环保局2016年决算及2017年预算公开情况第一部分娄烦县环保局部门概况一、主要职能贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。二、部门预算单位构成娄烦县环保局部门由环保局本级组成。2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1娄烦县环保局第二部分娄烦县环保局2016年部门决算表2016年收入支出决算表公开01表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12,610,316.00一、一般公共服务支出370.00其中：政府性基金20.00二、外交380.002预算财政拨款支出二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出44152,346.009九、医疗卫生与计划生育支出450.0010十、节能环保支出462,445,601.5718十八、国土海洋气象等支出54276,500.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计242,610,316.00本年支出合计602,874,447.57用事业基金弥补收支差额250.00结余分配610.00年初结转和结余26264,131.57交纳所得税620.00基本支出结转27264,131.57提取职工福利基金630.00项目支出结转和结余280.00转入事业基金640.0033经营结余690.00总计362,874,447.57总计702,874,447.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。32016年收入决算表公开02表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次127合计2,610,316.002,610,316.000.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,181,470.002,181,470.000.0021101环境保护管理事务1,251,470.001,251,470.000.002110101行政运行477,194.00477,194.000.002110102一般行政管理事务774,276.00774,276.000.0021103污染防治930,000.00930,000.000.002110307排污费安排的支出300,000.00300,000.000.002110399其他污染防治支出630,000.00630,000.000.00220国土海洋气象等支出276,500.00276,500.000.0022001国土资源事务276,500.00276,500.000.002200199其他国土资源事务支出276,500.00276,500.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。42016年支出决算表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,874,447.571,667,947.571,206,500.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,445,601.571,515,601.57930,000.0021101环境保护管理事务1,515,601.571,515,601.570.002110101行政运行741,325.57741,325.570.002110102一般行政管理事务774,276.00774,276.000.0021103污染防治930,000.000.00930,000.002110307排污费安排的支出300,000.000.00300,000.002110399其他污染防治支出630,000.000.00630,000.00220国土海洋气象等支出276,500.000.00276,500.0022001国土资源事务276,500.000.00276,500.002200199其他国土资源事务支出276,500.000.00276,500.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2016年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单5位：元收入支出项目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,610,316.00一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.008八、社会保障和就业支出38152,346.00152,346.000.009九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.0010十、节能环保支出402,214,685.532,214,685.530.0018十八、国土海洋气象等支出48276,500.00276,500.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计242,610,316.00本年支出合计772,643,531.532,643,531.530.002578年初财政拨款结转和结余2633,215.53年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款2733,215.53基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余810.000.000.002982总计302,643,531.53总计832,643,531.532,643,531.530.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：6元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,643,531.531,437,031.531,206,500.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,214,685.531,284,685.53930,000.0021101环境保护管理事务1,284,685.531,284,685.530.002110101行政运行510,409.53510,409.530.002110102一般行政管理事务774,276.00774,276.000.0021103污染防治930,000.000.00930,000.002110307排污费安排的支出300,000.000.00300,000.002110399其他污染防治支出630,000.000.00630,000.00220国土海洋气象等支出276,500.000.00276,500.0022001国土资源事务276,500.000.00276,500.002200199其他国土资源事务支出276,500.000.00276,500.002016年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元人员经费公用经费经济科目名称金额经济科目名称金额7分类科目编码分类科目编码301工资福利支出1,223,360.53302商品和服务支出620,625.0030101基本工资459,733.0030201办公费13,427.0030102津贴补贴353,668.0030202印刷费0.0030103奖金36,610.0030203咨询费0.0030104其他社会保障缴费36,740.5330204手续费0.0030106伙食补助费0.0030205水费2,000.0030107绩效工资336,501.0030206电费22,044.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费80,153.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出108.0030209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助169,546.0030211差旅费13,726.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0030302退休费152,346.003021维修（护）费90,086.408330303退职（役）费0.0030214租赁费90,000.0030310生产补贴0.0030226劳务费32,688.6030311住房公积金0.0030227委托业务费276,500.0030314采暖补贴17,200.0030231公务用车运行维护费0.000.00310其他资本性支出630,000.000.0031005基础设施建设630,000.00人员经费合计1,392,906.53公用经费合计1,250,625.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计10.000.00货物20.000.00工程30.000.00服务40.000.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位544,125.00（二）参照公务员法管理事业单位60.00三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）721.部级领导干部用车802.一般公务用车923.一般执法执勤用车10094.特种专业技术用车1105.其他用车120（二）单价50万元以上通用设备（台、套）130（三）单价100万元以上专用设备（台、套）140注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：金额单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00229其他支出0.000.000.000.000.000.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.002290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出表三：2016年“三公”经费决算表部门名称：娄烦县环保局单位：万元项目金额批次及人次（明细）合计01、因公出国（境）费用0没有出国（境）事项2、公务接待费0103、公务用车费0公务车7辆其中：（1）公务用车运行维护费0（2）公务用车购置费02015年“三公”经费决算表部门名称：娄烦县环保局单位：万元项目金额批次及人次（明细）合计18.2281、因公出国（境）费用0没有出国（境）事项2、公务接待费1.62806批次，69人3、公务用车费16.6公务7辆其中：（1）公务用车运行维护费16.6（2）公务用车购置费02015