工程项目稽查表

1利工程稽查表检查单位：__________检查时间：__________稽查项目稽查内容稽查项目记录备注1、建设程序稽察1项目是否编制了项目建议书，且通过有关部门审批;2是否取得规划意见书;3是否进行方案设计、并通过审查;4是否进行环境影响评估报告及批复、交通影响评估报告及批复;5是否编制可研报告并审批;6是否办理土地规划许可证;7是否办理土地使用证;8是否按照规范要求进行了工程地质勘察;9是否进行初步设计并审批;10交通、消防、园林、教育是否通过审批;11是否办理建设工程规划许可证;12施工图纸是否通过审核;13是否进行施工总承包招投标;14是否进行监理招投标;15是否办理工程监督手续;16是否办理建设工程施工许可证.1□2□3□4□5□6□7□8□9□10□11□12□13□14□15□16□2稽查项目稽查内容稽查项目记录备注2、合同管理稽察1勘察、测绘、设计、监理、施工及主要设备材料采购是否依法订立合同;2各类合同内容是否规范;3是否明确载有质量要求、履约担保和违约处罚条款;4订立的时间、地点及签字方是否真实有效;5合同价是否与中标价一致;6合同的管理是否规范;7对合同执行的监督是否有效;8合同是否有约束力.1□2□3□4□5□6□7□8□3、招标投标稽察1建设单位对应招标项目是否未进行招投标而擅自发包;2招标投标当事人和行政监督部门有关招标投标方面的行为是否符合法律法规的有关规定;3对招标投标有关文件、资料的合法性、真实性进行核实;4对资格预审、开标、评标、定标过程是否合法和符合招标文件的约定进行调察核实;5调查招标投标结果的执行情况.1□2□3□4□5□3稽查项目稽查内容稽查项目记录备注4、监理制度稽察1工程监理单位的确定是否经过了公开招投标;2监理单位的资质等级是否与本项目要求相符；监理人员的数量、专业配置是否满足本工程的需要，是否持证上岗;3现场查看结合资料抽查判断监理在质量、进度、安全、文明施工等方面的监理工作是否到位，日常巡视、旁站、平行检查、验收等项工作是否能够按规程正常进行;4核查监理的投资控制工作是否是否严谨、规范;5对施工等承包单位及建设单位的违法、违规行为及质量、安全方面出现的事故、事件等，查监理事前、事中、事后的处理意见、处理记录，以验证监理工作是否秉持公平、公正、科学的原则。1□2□3□4□5□5、投资执行稽察概算编制的稽察1查看概算是否经有关部门批复;2审查概算编制单位的资质是否符合规定;3核对概算的规模和工程内容是否同可行性研究的批复相符;4审核概算中是否存在漏项或不合理的项目;5审查概算中各项目内容的计算的是否准确.1□2□3□4□5□概算执行的稽察1核对施工图的建设规模和工程内容是否按概算进行设计;2核对工程结算的工程内容和结算金额是否在概算的范围内;3观察现场工程实物量同概算是否相符;4审查工程其他费用实际发生额与概算中其他费用金额是否相符;5审查发生的工程其他费用项目是否在概算的范围内;6工程竣工决算同概算是否相符.1□2□3□4□5□6□4稽查项目稽查内容稽查项目记录备注6、财务管理稽察财务管理工作稽察1是否建立了基建财务管理制度;2建立的财务管理制度是否符合国家相关法律法规的规定;3在实际工作中能否按照制定的管理制度执行;1□2□3□财务核算工作稽察1是否单独核算;2会计核算是否符合《国有建设单位会计制度》的规定;3账务处理是否正确;4会计基础工作是否规范;5是否按规定办理竣工财务决算.1□2□3□4□5□建设资金来源稽察1项目资金来源是否符合规定;2是否建立银行存款专户;3政府资金及配套资金到位情况及是否符合规定.1□2□3□建设资金使用稽察1工程造价是否超过工程概算;2资金使用是否符合已批准初步设计概算确定的建设内容;3各子项间的资金调整是否经过主管部门的批准；4业务招待费支出是否符合规定;5是否按合同付款;6是否按监理签字付款;7是否有转移、挪用、挤占、侵吞国家建设资金的情况.1□2□3□4□5□6□7□被检单位：__________检查单位：__________