建设工程监理业务工作手册表流程图

项目监理组框图工程进度控制基本程序框图工程进度检查程序框图分包单位资质审查程序图建筑材料、构配件和设备质量控制程序施工组织设计（施工方案）审批程序框图月工程量计量程序框图工程暂停施工及复工管理程序工程延期管理的基本程序费用索赔管理程序框图施工合同争议调解程序违约处理程序工程变更管理程序图检验批的验收程序分项工程验收程序隐蔽工程验收程序图项目监理组框图总监工程师（姓名）总监代表（姓名）90造价控制员（姓名）质量控制员（姓名）进度控制员（姓名）合同管理员（姓名）信息资料管理员（姓名）土建监理工程师（姓名）预算监理工程师（姓名）设备监理工程师（姓名）电气监理工程师（姓名）工程进度控制基本程序框图不同意不同意偏离计划在监理例会上提出或签发《监理通知》进行跟踪控制根据合同工期目标，编制总进度计划填报表承包单位项目经理部监理工程师审查总进度计划进度控制监理工程师审批总进度计划总监理工程师编制年、季、月计划填报表承包单位项目经理部审查年、季、月进度计划进度控制监理工程师审批年、季、月进度计划总监理工程师组织实施进度计划承包单位项目经理部检查进度计划实施情况、进行动态控制进度控制监理工程师基本实现计划目标编制期计划承包单位项目经理部根据形象进度及计划完成情况编制月报项目监理部工程进度检查程序框图是工程进度的执行了解工程进展情况（现场调查和采集数据）对采集数据进行分析实际值与计划值的比较确定是否产生工程进度的偏差检查对其他有关计划的相应调整督促承包单位形成经调整后的进度计划召集会议研究更改措施分析偏差产生的原因及其对后续工程活动的影响分包单位资质审查程序图不同意选定分包单位总承包单位报送分包单位资质有关资料并填报表《分包单位资质报审表》项目经理部分包单位资质有关资料1.营业执照2.企业资质证书3.企业档案管理手册4.专业许可证5.专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证6.分包单位的内容和范围7.分包单位的业绩8.企业信誉情况9.其他必要文件对有关情况进行审查，调研，签署审查意见项目监理部在《分包单位资质报审表》上签批意见项目监理部接纳分包单位进场施工项目经理部建筑材料、构配件和设备质量控制程序1．选定建筑材料，报送《当地建筑工程材料供应备案手册》、产品合格证、材质化验单、复试合格报告、“资料规程”中有关表格及表（A4）；2.选定建筑够配厂，报送工厂资质、《当地建筑工程材料供应备案手册》、产品合格证等文件、“资料规程”中有关表格及表（A4）；3.选定设备制造厂家，报送工厂资质、《当地建筑工程材料供应备案手册》、产品合格证等文件、“资料规程”中有关表格及表（A4）；项目经理部1.会同建设、承包、设计（必要时）单位对建筑材料、构配件、设备生产制造厂家进行考察认定；2.对影响结构安全度、耐久性、使用功能和观感效果的进行控制。项目监理部同意使用，签认表（A4）监理工程师不同意使用，签复表（A4）拒绝采购监理工程师1.对到场材料进行检查核对，按有关规定进行监理抽检及监理见证取样送检；2.对到场的构件进行检验核对；3.对到场的设备进行开箱检验（必要时会同设备安装单位）。项目监理部、监理工程师检查不合格拒绝验收监理工程师检查合格，准予验收监理工程师1.材料、构配件使用于指定部位；2.设备入库，准备移交安装单位。项目经理部清除出场项目经理部施工组织设计（施工方案）审批程序框图不合格修改后再报编制工程项目的施工组织设计（施工方案）并填报表（A1）承包单位项目经理部组织项目监理人员进行审核总监理工程师审核以下重点内容：1.承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求；2.施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠；3.工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；4.进度计划能否保证施工的连续性和均衡性；5.承包单位的质量保证体系、技术管理体系是否健全；6.安全环保、消防和文明施工措施；7.施工方案及专项施工方案的可行性，合理性和先进性；8.其他必要的内容。项目监理部在《工程技术文件报审表》表（A1）上签审核意见总监理工程师报送监理公司技术负责人审核（必要时）项目监理部按审核同意的施工组织设计组织施工项目监理部月工程量计量程序框图监理工程师对检验批、质量验收记录签认根据当月完成工程量填报表承包单位对所报月完成工程量进行审核监理工程师对核查中有差异项目如意见不一致，可进行协商，协商不成，总监理工程师有权决定，并可执行合同中争议调解的基本程序。项目监理部承包单位将核查意见记入表（A11）并签复项目监理部作为申报《工程款支付申请表》（A14）的依据承包单位工程暂停施工及复工管理程序发生需暂停施工的情况按合同约定签发《工程暂停令》总监理工程师暂停令部分的施工并妥善保护已完成工程总监理工程师消除工程暂停的原因承包单位消除工程暂停的原因相关单位具备复工条件时，总监工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》总监理工程师、承包单位具备复工条件时填报《工程复工报审表》及必要的附件项目经理审批《工程复工报审表》总监理工程师承包单位继续施工工程延期管理的基本程序意见一致同意意见不一致不同意延期事件发生收集资料详细记录过程1.监理日志2.天气情况3.延误事实和时间4.人力机械闲置情况5.向建设单位转向工期索赔意向报告项目监理部向项目监理部提交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细资料和证明材料1.施工日志、各种施工进度表2.会议记录3.来往文件、电报、传真、录像、照片4.检查记录、验收报告、财务报表等承包单位延期事件结束，提交《工程延期申请表》承包单位对工程延期申请审核评估监理工程师与承包单位、建设单位协商项目监理部签发《工程延期审批表》总监理工程师编制新的进度计划，并严格执行承包单位费用索赔管理程序框图不一致不同意费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交事件的详细报告事件结束后，承包单位提交《费用索赔申请表》项目监理部审核资料与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《费用和索赔审批表》施工合同争议调解程序对决定不满意双方满意争议发生向监理方提交解决争议书面申请争议一方或双方1.调查取证；2.进行调解、协商总监理工程师协调并对争议做出调解决定用《工程联系单》通知争议双方总监理工程向仲裁委员会申请仲裁的或直接向法院起诉对决定不满意一方执行仲裁委员会的裁决或法院的判决争议双方合同争议解决违约处理程序协商不一致协商一致违约事件发生向监理方提出申诉报告受损失一方调查、分析、确认违约性质并用《工作联系单》通知违约方项目监理部对违约事件进行评估1.确定工期延误（延期）时间2.计算（审核）费用增加数量监理工程师与双方协商处理意见项目监理部签发凭证总监工程师项目监理部依据合同约定妥善处理工程变更管理程序图同意不同意必要时建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件建设单位予以签认项目监理部发出发签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核，总监工程师签认建设单位审批承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认检验批的验收程序分项工程验收程序不合格承包单位自检合格,填写《分项/分部工程施工报验表》并附《分项工程质量验收记录表》及相关资料报项目部监理部报项目监理部对报验的资料进行审查专业监理工程师签认《分项/分部工程施工报验表》《分项工程质量验收记录表》专业监理工程师填写《不合格项处置记录》要求承包单位整改专业监理工程师不合格承包单位自检合格,填写《检验批质量验收记录表》并附相应复试报告、试验报告报项目监理部对报验的资料进行审查，对检验批实体进行现场抽检、核查专业监理工程师在《检验批质量验收记录表》上填写验收记录及验收记录并签字专业监理工程师填写《不合格项处置记录》要求承包单位整改专业监理工程师隐蔽工程验收程序图在《隐工程检查记录》上签字专业监理工程师进行下道工序项目经理部签发《不合格项处置记录》要求承包单位整改专业监理工程师不合格承包单位自检合格填写《隐蔽工程检查记录》项目经理部有关人员1.检查资料内容2.现场检查、验收专业监理工程师工程款竣工结算的基本程序（北京市）工程造价控制基本程序（北京市）单位工程验收基本程序（北京市）分项、分部工程签认基本程序（北京市）分包单位资质审查基本程序（北京市）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（北京市）工程进度控制的基本程序（北京市）施工监理的总程序（北京市）施工监理的总程序（北京市）签订委托监理合同组织项目监理机构进行监理准备工作施工准备阶段的监理召开第一次工地会议、施工监理交底会审批《工程动工报审表》签署审批意见施工过程监理组织竣工预验收参加竣工验收在单位工程验收记录上签字签发《竣工移交证书》监理资料归档编写监理工作总结协助建设单位组织施工招标、评标和优选中标单位承包单位提交工程保修书建设单位向政府监督部门申办竣工备案手续工程进度控制的基本程序（北京市）否承包单位编制施工总进度计划填写《施工进度计划报审表》总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划填写《施工进度计划报审表》总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目标严重偏离计划目标承包单位编制下一期计划总监理工程师签发《监理通知单》指示承包单位采取调整措施注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（北京市）分包单位资质审查基本程序（北京市）不合格承包单位填写《工程物资进场报验表》监理工程师审核承包单位另选方法：1.审核证明资料2.到厂家考察3.进场材料检验4.进行验证承包单位使用选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同分包单位进场施工不同意分项、分部工程签认基本程序（北京市）不合格承包单位达到分项报验条件进行自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师审查监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师审查总监理工程师签认分部工程承包单位进行纠正承包单位进行纠正不合格单位工程验收基本程序（北京市）有缺陷承包单位自检合格填报《单位工程竣工预验收报验表》监理工程师核查质量控制资料监理单位进行竣工预验收监理单位向建设单位提交工程质量评估报告参加由建设单位组织的竣工验收在单位工程验收记录上签字总监理工程师签发《竣工移交证书》项目监理部签发《监理通知单》承包单位进行整改工程造价控制基本程序（北京市）监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写《（）月工程进度款报审表》监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已审核款项填写《工程款支付申请表》监理工程师审核三方协商总监理工程师签发《工程款支付证书》建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付工程变更索赔费用等工程款竣工结算的基本程序（北京市）工程经各方竣工验收承包单位提交竣工结算资料监理工程师审核三方协商总监理工程师签发竣工结算《工程款支付证书》建设单位审核、批准建设单位向承包单位支付