火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施

火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施——安全生产评价2010年04月第页项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3安全生产管理评价3.1安全生产目标管理3.1.1年度安全生产目标3.1.2“四级控制”：项目部与设备部签定的责任状中安全目标层次不对项目部按照公司部门层次重新与设备部签定责任书设备部4月30日3.1.3保证措施：1、项目部与设备部、发电部签订责任状没有制定保证安全目标的措施；各项目部立即针对目标责任状编制各自的保证措施各运行、维护项目部4月30日2、专业及班组安全责任状保证措施内体现专业自身特点的内容少设备部、发电部、项目部各专业及班组根据自身专业特点重新梳理、编制保证措施设备部发电部各项目部5月7日3.1.4完成情况项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.1.5奖惩兑现3.2安全生产责任制3.2.1制度：部门职能变化后，安全生产责任制未及时修订和补充各部门根据目前的分工重新梳理岗位说明书，明确部门和岗位职能、安全生产责任制（重新组织修订，并审批、出版印刷）人力部5月7日3.2.2“四个责任”：查阅公司有关文件，除在《违章积分、曝光管理办法》中明确了3个责任外，其它文件没有明确的界定四个责任编制文件，针对事件进行分类，明确各类事件中各岗位的“四个责任”安监部石建东5月7日3.2.3职能分配表3.2.4第一责任人履职：1.安全专题会议的召开，不能够几会合并安委会、火委会、交委会分别组织会议，分别出会议纪要安监部高超4月23日3.2.5“五同时”3.2.6安全生产奖惩：本年度未建立安全生产奖惩基金立即审批核定安全生产奖励基金人力部5月7日3.3安全生产管理制度3.3.1制度制定：1.安全生产规章制度不能在规定时间列出需要修订的安全生产规章制度清安监部高超4月30日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况内进行修订完善、修编；单，立即分工组织修订2.各专业、班组的相关规程和制度未保存齐全各专业、班组组织梳理本专业、班组的制度清单，建帐保存发电部设备部5月20日3.3.2制度执行：查设备部、发电部的几个专业（值）对下发的管理文件基本都未组织进行学习立即组织全员学习，做好相关记录设备部发电部各项目部5月25日3.4安全监督3.4.1安全监督机构3.4.2安全监督人员：发电部、设备部安全监督人员待遇低于本部门同岗位专工待遇报请公司领导，修订岗位定岗标准人力部5月7日3.4.3安全性评价3.4.3.1安评组织3.4.3.2问题整改：1.08年度安评信息安全及安全管理部分问题没有录入问题库；2.有三项管理问题到目前仍未完成整改本年度所有的安评项目全部录入问题库中。（本次作为扣分项进行扣分）3.4.3.3奖惩：3.4.4安全分析会、安全网例会项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.4.5安全简报和通报3.4.6安全生产、监督通知书：部分问题没有实现闭环整改（如防风检查、大监督日常检查等）各部门梳理监督日报、专项检查项目未完成的整改项，立即组织闭环整改公司各部门各项目部5月7日3.4.7安全生产月3.4.8“三同时”：1.四期消防验仍未通过；继续组织和协助四期消防验收工作安监部设备部高超5月25日2.部分区域安全标志不齐全修补安全标志安监部石建东5月25日3.4.9反违章管理：现场仍存在一定的违章现象3.5“两票”管理3.5.1“两票”管理制度：1.没有标准票编制、审批、入库、更新的规定文件；按要求编制标准票管理规定，并审批发文设备部5月7日2.没有公布可以不开票进行的操作项目、工作项目清单；组织各部门、单位讨论，发布有关清单安监部石建东5月7日3.各部门两票管理归口职责虽已执行，但在制度中未明确修订两票管理标准，明确管理职责安监部石建东5月7日3.5.2“两票”标准化：查1月20日至4月20日共3个月已归档的工作票和操作票，工作票共10805重新梳理两票票库，对不符合要求的票进行修订（各专业、各值进行分工），发电部设备部5月20日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况张，其中标准票10803张，覆盖率99.98%；操作票18040张，全部为标准票，覆盖率100%。以上虽然标准票覆盖率较高，但仍有一些不规范的两票在执行，说明标准票审核把关存在问题务必全部查到3.5.3两票执行过程：1、严格执行工作票不合格标准，对暂无编号的列入不合格票中；修订两票标准，将此条纳入不合格管理范畴安监部（发电、设备部配合石建东5月7日2.缺陷数量与工作票数量出入太大，仅中电2月份工单数量比工作票数量多出近2000份；设备部组织各项目部统计类似情况，以数据分析做出书面说明（是否合理、是否存在无票作业现象）设备部5月7日3.工作票中很多出现没有KKS编码的现象结合标准票检查，完成此项工作的梳理设备部5月20日完成现有系统中无KKS码的系统设备的KKS码的完善发电部5月20日4.工作票术语有不符合托电规定的地方，工作票中的名词术语、编号有简化现象；严格执行两票管理制度，按两票中有关术语执行，结合标准票检查工作完成修订工作设备部5月20日5.终结的工作票保留在班组，项目部安监部不回按两票管理规定，执行回收工作（按设备部5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况收托电安监[2007]9号文工作票部分第10.1.7条和操作票部分第11.1.6条执行）发电部各项目部6.两票统计中，没有合格率统计；今后统计中按两票管理标准，统计合格率，部门领导加强把关发电部设备部7.两票动静态检查标准不统一；严格执行两票动静态检查标准发电部设备部8.一级动火工作票，未按规定的时间进行可燃气体检测，且未见原因说明；发电部严格执行可燃气体测定规定，凡出现未按规定测试的视为违章处理发电部5月7日9.现场存在使用工作票种类不当，应该开一种票而使用了二种票的现象，工作班成员在危险点控制措施票上存在代签字现象设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日3.5.4危险点分析：1.现场仍存在工作班成员不清楚工作任务、危险点、控制措施的现象；设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日安监部加强现场监督检查，发现此类情况，立即处罚通报安监部卢存河张海辉寿瑞刚5月5日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况黄群2.工作票危险点未结合具体工作进行分析，缺少防止高空作业坠物伤害别人的措施重新修订危险点分析措施，补充防高空落物致伤的措施设备部5月7日3.5.5三种人培训、考试3.5.6“两票”动态检查：两票最终管理部门及项目部每月对“两票”进行动态检查，但不能及时发现差错及深层次的问题修订两票管理标准，对于安监部发现的问题，各管理部门不能及时发现的予以相关人员处罚规定安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.5.7统计、分析、考核：两票分析质量不高，缺少合格率统计，并且发现的实际问题不多按两票管理标准，统计合格率，修改相关标准，对不执行人予以处罚安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.6重大危险源管理3.6.1管理制度与职责：3.6.2普查、建档3.6.3备案3.6.4检测评估3.6.5隐患治理：1、重大危险源整改计划完成时间要严谨细致；重新梳理有关问题的整改时间期限，合理制定计划完成时间设备部5月7日2、没有整改完成的验收依据、验收过程记录、修订重大危险源管理规定，将此条纳安监部程云5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况验收履行的规定程序等的验收过程报告单；入管理范畴（编制问题整改验收程序和标准记录表）3.安监部也未定期对整改情况进行书面通报修订重大危险源管理规定，安监部每月进行重大危险源整改情况通报安监部程云5月7日3.6.6监督管理3.7发包工程安全管理3.7.1管理制度3.7.2资质审查3.7.3承包单位资质：1.施工期内有外包工程资质到期、各类证件资质到期现象，特种作业证有到期现象；发包单位组织对外包工程资质进行复核，发现有资质及特种作业证超期现象立即停止其作业，清理出厂设备部扩建处5月5日2.现场承包商存在没有安全生产许可证现象（恒山、克莱德）复查各单位安全生产资质，没有安全资质的立即终止承包合同安监部黄群5月7日3.7.4三项措施：目前实施的重大施工项目“三项措施”未经发包方总工或生产副职（或总监）审核批准对50万以上的项目检查“三项措施”的审批，不符合本条规定的重新签定设备部发电部扩建处5月7日3.7.5安全协议项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.7.6工程合同：现场大部分项目开工时未完全签定施工合同。立即补充签定完毕有关合同文件设备部扩建处5月20日3.7.7安全技术交底3.7.8安全教育3.7.9履行开工手续3.7.10现场安全管理：1.发包部门项目负责人缺少现场的安全管理和检查记录；项目负责人实施现场安全检查记录，完善记录内容，每周报安监部设备部扩建处5月7日2.现场存在特种作业无证上岗现象；按3.7.3条第1项有关措施执行设备部扩建处5月5日3.现场存在大量的违章现象；发包单位再进行一次现场安全交底，另做好现场违章检查记录，每周报安监部设备部扩建处5月7日4.个别承包方人员没有生产准入证进入生产现场的现象加强现场和门卫检查，彻底杜绝此类现象存在安监部彭军5月7日3.7.11监理管理：现场的安全问题多数由安监人员提出（监理或专职安监人员），专业监理履行安全监理职责不到位加强监理的管理和交底，每周上报监理安全自查报告设备部5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.8项目部安全管理3.8.1四项责任：项目部没有明确的文件界定自身的四项责任编制、审批项目部文件，明确自身管理各种事件四项责任各项目部5月7日3.8.2归口管理部门职责：安全活动记录中，发电部、设备部管理人员参加和检查的少每周的安全活动发电部、设备部进行检查（以前未检查，补充检查记录）发电部设备部5月7日3.8.3劳动人事部门职责：人力部未对项目部培训进行规划，也未对人员资质进行有效管理重新核定培训计划，将项目部培训纳入托电总的培训计划中；对人员资质进行备案甄别，不符合条件的清理出厂人力部5月20日3.8.4项目部资质3.8.5合同管理3.8.6制度化管理3.8.7责任对等3.8.8项目部自主管理：1.下电项目部除大监督人员外，没有配备专职的安全监督管理人员；下电项目部立即按照大唐国际《安全生产监督管理规定》配置专职安全管理人员下电项目部5月7日2.各项目部均存在劳务分包现象，且没有向托电存在劳务分包的项目部立即项托电公各项目部5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况审批备案；司主管部门及安监部进行审批备案3.各项目部发放的劳动防护用具不全或不合格（如防尘口罩）；各项目部立即配置有关劳保用具，并向安监部上报人员劳动保护用具领用记录各项目部5月20日4.项目部内部违章积分统计没有建立台帐各项目部及生产管理部门补充建立违章积分台帐设备部发电部各项目部5月7日3.9应急管理3.9.1组织机构3.9.2预案的编制1.应急预案中原则性东西太多，可操作性内容太少各主管单位立即重新修订各自负责的应急预案，增强预案的可操作性，并报安监部公司各部门5月5日3.9.3预案的修订：1.在预案演练后未针对存在的问题及时进行预案修订；针对目前已经演练的应急预案重新进行修订（结合上一条）公司各部门5月7日重新修订应急预案管理办法，要求各部门在每次演练后一周内，将修订后的预案报安监部，过期处罚安监部刘冰洲5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.9.4评审和公布：没有组织专家对应急预案进行评审（内部评审和外部评审的过程均没有）组织对公司应急预案进行评审签字，并公开发布安监部公司各部门刘冰洲5月20日3.9.5备案：预案未在呼和浩特市进行备案向呼市政府进行备案安监部刘冰洲5月25日3.9.6培训和演练：1.公司的应急预案均没有进行培训；编制培训计划，组织预案的有关培训讲