公司采购单1

序号物品名称型号/规格单位数量最终采购单价合计（元）结款方式1电脑打印纸4联A4箱648.00288月结2电脑打印纸6联1/2箱358.00174月结3皱纹胶1CM/24个/筒筒107.5075月结4复印纸帝星/80g/210*297/箱8110.00880月结5小双面胶0.64筒107.5075月结6中性笔芯（黑色）铂金91920支/盒盒214.0028月结7中性笔（黑色）真彩支800.9072月结8厂牌壳个500.6030月结9厂牌带个500.6030月结10一次性水杯条103.5035月结11打卡色带个1010.00100月结12白板笔黑盒310.0030月结13小双头油性笔油性/黑盒209.00180月结14小双头油性笔油性/红盒109.0090月结15小双头油性笔油性/兰盒109.0090月结16圆珠笔普通/不要弹簧支200.5010月结17圆珠笔芯兰普通盒210.0020月结18带线台式圆珠笔支52.5012.5月结19双色圆珠笔支201.0020月结20创可贴个47.0028月结21橡皮擦个101.0010月结22拉链文件袋小个50.502.5月结23泡沫双面胶卷100.808月结24笔记本本204.0080月结25装订夹盒85.0040月结26A4硬胶套个901.80162月结27考勤本本104.0040月结28剪刀把21.803.6月结29订书钉2416MM盒250.8020月结30订书机个57.0035月结31大头针盒50.904.5月结32燕尾夹中3.5CM盒33.8011.4月结33刀片（大）文具刀盒21.803.6月结34刀片（小）文具刀盒21.002月结35涂改液瓶102.5025月结367号电池个101.5015月结379V电池盒325.0075月结385号电池个102.5025月结39502胶个100.808月结40杀虫剂雷达支26.0012月结合计2,850.10备注：采购：(供方在此签名确认此定单)电话：供方代表：传真：批准：联系人：收货人：联系电话：联系电话：传真：传真：×××有限公司5月采购单下单日期：供应商名称:需方单位：供应商地址:收货地址: