D-品质部2017年度工作总结及20180123年度计划肖宜

福建冠城瑞闽新能源有限公司2017年度工作总结及2018工作计划质量部编写：肖宜审核：何平日期：2017年12月25号1.2017年工作完成情况1.1质量体系认证方面◆顺利获得TS16949-2009ISO14001认证证书◆顺利获得ISO9001认证证书◆顺利获得ISO14001认证证书◆顺利获得ISO18001认证证书1.2017年工作完成情况1.2质量体系认证证书1.2017年工作完成情况1.3质量体系认证证书1.2017年工作完成情况1.4.产品认证方面◆完成电芯强检3个产品◆完成电池系统检测4个产品◆完成热失控3个产品的强检工作1.2017年工作完成情况1.5.产品认证报告1.2017年工作完成情况1.6.产品认证报告1.2017年工作完成情况1.7.产品认证报告1.2017年工作完成情况1.8.供应商审核（完成11家）◆完成安微锐能科技有限公司审核◆完成江苏当升材料科技股份有限公司审核◆完成湖南瑞翔股份有限公司审核◆完成天津市贝特瑞新能源科技有限公司审核◆完成星源材质有限公司审核◆完成深圳市百嘉达供应链管理有限公司审核◆完成杭州五星铝业有限公司审核◆完成天奈（镇江）材料科技有限公司审核◆完成扬中市南扬化工有限公司审核◆完成山东庆云长信化学科技有限公司审核◆完成福建清景铜箔有限公司审核1.2017年工作完成情况1.9.客户审厂方面（2次）◆完成了奔驰模拟审厂应对并及时针对不足采取的应对措施。◆顺利完成审长安初审并通过。1.2017年工作完成情况1.10.长安审厂问题点及整改1.11.质量管理体系运行情况◆手册已经初步编制完成，需要进一步完善和调整。◆二级程序文件部分修订完成，需要进一步进行文审后进行受控，FMEA和APQP，PPAP程序需要进一步完善并落实实际运用。◆三级指导文件编制初步架构已经落实，部分文件需要补充完善（PACK工艺/CP/产品规格书/原材料承认书/产品和过程特殊特性）◆四级表单初稿已经完成，正在试运行中.◆IATF16949：2016标准各部门内审员正在培训中，初步预计2018年5月完成。1.2017年工作完成情况1.12.实验室建设及设备配置情况购置设备清单：◆包括电芯、模组、电池系统的充放电设备266个通道；◆水分测试仪3台；◆超景深显微镜1台；◆浆料稳定仪1台；◆高精度拉力机1台；◆电位滴定仪1台；◆电导率仪1台；◆影像测量仪1台；◆流变仪1台；◆超纯水机1台；◆还有一些辅助性的小仪器。1.2017年工作完成情况1.13.实验室委外测试情况外测试的项目包括：●ICP-OES化学元素分析；●扫描电镜对形貌的分析；●能谱分析仪对元素的定量分析；●比表面仪对比表面积的分析；●激光粒度仪对粒度的分析；●X射线衍射仪对粉末结构的分析；●元素分析仪对C含量的分析等等；2017年对外测试的样品是350个左右。1.2017年工作完成情况1.14.供应商管理和来料检验情况●配合供应链管理的工作，对原材料供应商进行现场审核，完成11家供应商审核。●对原材料的检验1389个样品，不合格数91个，来料检验过程中出现的问题，开出SCAR（供应商改善对策报告）6份，供应商来我公司处理协调7次。质量部一直跟进供应商的产品质量，一旦发现问题，第一时间报告，组织评审，根据不同的类型的异常，分门别类的处理。2017年工作完成情况1.15.电芯制程检验控制情况◆电芯生产线设备调试数据/工艺试产收集及异常反馈。◆电芯研发样品线测试数据收集及异常反馈。◆编制电芯品质相关三级文件35份、各种表单近60份，品质首、巡检次数670多次、品质异常反馈跟进28次，很好的保证了电芯生产的顺利调机、中试、试产。◆电芯制程SPC、MSA分析的准备：对品质工程师的培训、相应资料模版的定稿、相应过程的确认。◆1.2017年工作完成情况1.16.PACK制程检验控制情况◆PACK设计样品数据收集及样品异常反馈。◆PACK自动线调试跟进及异常反馈。◆总成检验设备调试跟进。◆Pack制程:完成了秦星项目、北工机械、重庆恒通、山东吉海样品等项目的评审、制程和强检工作。除了首检、巡检、尾检的实施及相应记录的完成，还完善了螺丝扭力的相关文件和现场的部分品质文件。促成了Pack产品的控制计划的完善。完成异常统计记录14次，10次都是涉及样品阶段的涉及工艺问题，4次属于设备调试问题。◆配合MES、ERP、PLM的进度，完成相应的部分的技术对接和需求提供。◆PackQC进行锂电池基本知识、FMEA基本知识、控制计划、PACK锂电池知识、品质异常的处理流程、质检人员培训考题、8D报告、执行力、目标管理、文件控制程序、品质异常的处理流程及日报的填写与要求、设备培训等16次。1.2017年工作完成情况1.2017年工作完成情况1.17.三级受控文件清单1.2017年工作完成情况1.18.四级受控文件清单1.19.团队建设和培训◆通过组织设备厂家培训22次，部门培训29次，部门人员已经能够独立完成产品检验和设备检验操作。◆质量部不仅对内部员工进行培训，还肩负着对公司所有新入职人员进行品质基础与体系相关知识的培训。◆质量部由2017年初的4个人，除掉离职的18个人，发展到目前有50个正式员工，4个实习生，其中13人处于试用期。其中博士2人、硕士1人、本科9人、大专9人、高中14人、中专12、初中3人、有6名工程师、3名主管。◆对品质一线人员组织对品质知识的培训、品质技能训练、考试、答题、实际操作等各项培训，在电芯生产线试产前，基本每天一次。生产线试产后，对电芯QC进行了包括首巡检表格填写、品质异常的处理流程、投料到冲切重点控制、β-Ray射线仪器、辊压厚度测试仪器、粘度计、水份测试仪等的培训共6次。对PackQC进行锂电池基本知识、FMEA基本知识、控制计划、PACK锂电池知识、品质异常的处理流程、质检人员培训考题、8D报告、执行力、目标管理、文件控制程序、品质异常的处理流程及日报的填写与要求、设备培训等16次。1.2017年工作完成情况2.小结-取得的成绩◆顺利获得TS16949:2009证书。◆顺利获得ISO9001认证证书。◆顺利获得ISO14001认证证书。◆顺利获得ISO18001认证证书。◆长安初审顺利通过并初步得到客户认同。◆质量部团队组织架构主骨架已经初步建立，并且单班作业能够正常运行。◆总成检验设备调试基本完成并将调试结果已经汇报。3.小结-不足PACK电池系统部分工作因设计开发输出要求不齐导致质量检验策划存在困难，无输入依据，产品检验有漏检项目风险存在。整体体系运作，现场各部门之间的标准和意识目前还是存在差异，需要进一步固化流程和标准PACK原材料和供应商的管控需要进一步落实到实处各部门职责和KPI指标需要细化明确并落实执行4.改善方案建立体系流程和完善的标准，并实施培训考核。明确工作职责和KPI指标的相关文件并落实执行。四固：固化流程，固化标准，固化设备，固化人员。提倡激励制度，激活人才思维，人尽其才，用人所长避人所短5.2018度重点KPI目标季度KPI2018第一季度2018第二季度2018第三季度2018第四季度2018年度检验及时率96%97%98%99%97.5%培训达成率100%100%100%100%100%批量质量事故（报废金额2万元以上）00000批量退货（不包含样品）00000检验准确率98%98%100%100%99.2%6.2018度重点控制计划生产过程控制供应商客户抓住两头，控制中央2018质量重点控制计划7.2018度重点KPI目标2017年来料合格率2018年来料合格率65.5%95.5%加强推动供应商质量过程引导和管理：对供应商进行月度评价考核机制，并委派专人驻厂指导改善，长期引导改善无效取消合格供应商资格。7.1.2018来料KPI及控制计划7.2018度重点KPI目标2017年来料合格率2018年来料合格率65.5%95.5%加强推动供应商质量过程引导和管理：进料品质控制应制定《原材料检验作业规范》、《进料品质检验项目和判定标准》文件，规范了进料检验作业流程和检验标准，加强来料检验控制，对关键件实施全检检验或者CPK进行控制分析。7.2.2018来料KPI及控制计划7.2018度重点KPI目标2017年制程一次直通率2018年制程一次直通率无量产90%1.规范首件检验流程和巡检检验流程。2.对关键过程和特殊过程实施全检或者SPC控制。3.对关键过程设定控制指标，制定相关考核制度落实到管理人员和直接操作人员。4.激励发现问题和改善问题的人员和部门。7.3.2018制程KPI及控制计划7.2018度重点KPI目标2017年客户批量退货2018年客户批量退货无批量出货3.4PPM1.规范首件检验流程和巡检检验流程。2.对关键过程和特殊过程实施全检或者SPC控制。3.对关键过程设定控制指标，制定相关考核制度落实到管理人员和直接操作人员。4.激励发现问题和改善问题的人员和部门。客户批量退货追溯各部门责任，并根据岗位职责划分责任实施考核。7.4.2018出货KPI及控制计划8.2018年培训计划8.2018年培训计划9.2018年主要工作计划序列号工作事项计划完成时间1234567891011121推动设计开发流程完善及试产流程2完善控制流程和检测手段3推动供应商管理体系和来料质量保证4完善部门KPI统计数据5完善产品质量统计数据6对质量人员进行技能和职能培训9.2018年主要工作计划序号工作事项计划完成时间1234567891011127实验室设备和测试能力优化8一级手册培训9二级程序文件培训10IATF16949-2016证书11KPI考核推行12团结组建及培训10.支持与资源1.PACK质量工程师招聘薪资需要评估(质量工程师招聘非常困难）请总经办评估。2.目前设计开发流程不完善，跨越流程，部分文件未按APQP要求输出，导致样品在生产线问题多，异常处理不及时或方案可行性差，请专人指导研发，PACK设计实际现场做一两个项目开发案例。3.严格明确部门职责，需要将岗位职责职能矩阵图进行培训，领导协调。汇报完毕